监督索引号53030218035700101000

曲靖市麒麟区文物管理所

2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区文物管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责保护、管理、研究麒麟区范围内地上、地下古代文化遗存。落实文物安全管理责任，强化文物保护基础工作和宣传工作，推动文物保护项目建设，促进文化遗产的保护、传承和弘扬。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.落实责任，加强管理，文物安全工作迈出新步伐

一是顺利通过全市2021年度文物安全责任目标考核验收。二是进一步健全完善县、乡、村三级文物保护网络，与各镇街道、相关责任部门签订了《2022年度文物安全目标责任书》，层层落实文物安全管理责任。三是继续落实配合曲靖市文物局进行文物安全检查，在全区开展文物安全隐患大排查大整治专项行动，对辖区内文物点开展安全巡查，对检查中发现的安全隐患进行备案，及时进行整改。同时，落实文物库房各项制度，开展了文物库房安全检查、盘点工作，确保了库房文物安全。四是坚决打击文物犯罪。积极配合上级文物部门进行文物安全大检查，建立文物安全应急处置联动机制，共排查32人/次，有力的维护了全区文物的安全。

2.健全体制，夯实基础，文物保护基础工作扎实推进

一是进一步强化文物保护基础工作，对辖区内区、市级以上文物保护单位的档案资料进行充实完善，认真制定开展学习《文物保护管理制度》、《文物消防安全制度》、《行政审批服务指南》等法律、法规及规章制度。二是积极开展文物保护和消防安全系列宣传活动进文物单位，通过编印发放宣传资料等手段向群众宣传文物安全的重要性。 

3.保护为主，服务民生，文物保护项目建设稳步推进 

一是推动文物保护项目建设。（1）完成珠街八塔台墓群文物平安保护工程及验收工作，总投资228万余元。（2）完成三宝罗汉山排水沟及十一号墓的修缮工程的设计方案顺利通过国家局评审。投资42.8万元。二是积极配合市文物局做好了文物保护单位消防基本情况调查表统计。 

4.加大宣传，合理利用，努力让文物活起来

一是为充分展示我区丰富的文化遗产，增强群众的文物保护意识，促进我区文化遗产的保护、传承和弘扬，坚持在每年的文化遗产日开展宣传活动，受到了广大人民群众欢迎。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区文物管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟区文物管理所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区文物管理所2022年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区文物管理所2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区文物管理所2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区文物管理所2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区文物管理所2022年度收入合计775,800.92元。其中：财政拨款收入775,800.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加266,552.57元，增长52.34%。其中：财政拨款收入增加266,552.57元，增长52.34%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析：职工工资正常上调。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区文物管理所2022年度支出合计775,800.92元。其中：基本支出652,648.09元，占总支出的84.13%；项目支出123,152.83元，占总支出的15.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加266,552.57元，增长52.34%。其中：基本支出增加143,399.74元，增长28.16%；项目支出增加123,152.83元，与上年对比无变化；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析：职工工资正常上调。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出652,648.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出644,354.91元，占基本支出的98.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,293.18元，占基本支出的1.27％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区文物管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123,152.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出123,152.83元，其中办公费支出123,152.83元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区文物管理所2022年度一般公共预算财政拨款支出775,800.92元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加266,552.57元，增长52.34%，主要原因分析：职工工资正常上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.文化旅游体育与传媒（类）支出580,424.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.82%。主要用于事业人员工资支出及日常公用经费；

  2.社会保障和就业（类）支出147,173.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.97%。主要用于发放退休人员生活补贴、缴纳职工养老保险、缴纳职工的职业年金、缴纳职工的工伤保险；

  3.卫生健康（类）支出20,637.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于缴纳职工的医疗保险、生育保险、公务员医疗补助；

  4.住房保障（类）支出27,566.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于缴纳职工住房公积金；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市麒麟区文物管理所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2021年相比不变。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区文物管理所2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖市麒麟区文物管理所属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区文物管理所资产总额840,768.21元，其中，流动资产332,209.63元，固定资产508,558.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,842.15元，其中固定资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区文物管理所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

监督索引号53030218035700101111

附件1：曲靖市麒麟区文物管理所2022年度部门决算报表.XLS

附件2：曲靖市麒麟区文物管理所2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区文物管理所2022年度部门决算绩效自评表.xls