监督索引号53030218071301000

曲靖市麒麟区妇女联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区妇联自2013年1月1日起从区委办财务科分离出来作为一级预算单位，区妇联是代表、捍卫妇女权益、促进男女平等，亦同时维护少年儿童权益的群团组织。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化政治引领，整合区、乡巾帼宣讲团，持续开展党的十九届六中全会精神和省第十一次党代会精神宣讲，各镇（街道）不少于1场次。

2.健全婚姻家庭矛盾纠纷调解组织体系，成立麒麟区妇女儿童权益纠纷人民调解委员会，各镇（街道）成立婚姻家庭矛盾纠纷调解室。

3.在7个涉农镇（街道）开展“弘扬乡风文明·助力乡村振兴”阳光关爱行动。

4.持续推进“乡村振兴·巾帼共建美丽家园”行动，拟在涉农7个镇（街道）开展“庭院美、厨厕美、形象美、家风美”新时代“四美”培训课堂7场。

5.围绕健康文明生活六条新风尚，持续开展“文明新风我参与·爱国卫生巾帼行”专项行动。

6.深入贯彻落实《中华人民共和国家庭教育促进法》，进一步推动家庭教育指导服务工作，拟在镇（街道）成立2个家庭教育指导服务站，并举办家庭教育骨干培训2期。

7.聚焦“我们的节日·七夕”，拟筹办以“引领时尚·倡扬新风”为主题的庆祝活动。

8.加强基层妇联干部综合素质提升，拟举办1-2期业务培训。

9.推动出台《妇女发展规划（2021-2030）》和《儿童发展规划（2021-2030）》，谋划好2022年全区妇女儿童工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、妇女发展和权益部、麒麟区人民政府妇女儿童工作委员会办公室（家庭和儿童工作部），所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市麒麟区妇女联合会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区妇女联合会2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区妇女联合会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区妇女联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区妇女联合会2022年度收入合计2,442,552.79元。其中：财政拨款收入2,247,082.76元，占总收入的92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入195,470.03元，占总收入的8%。与上年相比，收入合计增加259,398.23元，增长11.88%。其中：财政拨款收入增加246,595.60元，增长12.33%，主要原因是本年度其他团体项目收入增加，导致财政拨款收入增加。上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加12,802.63元，增长7.01%，主要原因是曲靖市妇女联合会转入疫情防控工作经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区妇女联合会2022年度支出合计2,342,128.71元。其中：基本支出1,908,560.35元，占总支出的81.49%；项目支出433,568.36元，占总支出的18.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加256,566.75元，增长12.3%。其中：基本支出164,015.64元，增长9.4%，主要原因是本年度其他团体费用支出增加，导致基本支出增加；项目支出增加92,551.11元，增长27.14%，主要原因是本年度两癌补助经费支出增加，导致项目支出增加；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,908,560.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,781,127.85元，占基本支出的93.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127,432.50元，占基本支出的6.68％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出433,568.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.困境儿童帮扶保护专项经费100,000.00元，主要用于困难儿童帮扶。

2.妇女儿童发展规划编制及“两规划”实施评估经费60,000.00元，主要用于辖区内妇女儿童发展规划编制。

3.基层妇联组织阵地建设项目经费140,000.00元，主要用于基层妇联组织建设。

4.创业担保贷款奖补资金项目补助经费38,700.00元，主要用于创业担保贷款补助。

5.麒麟区妇联自有专项资金94,868.36元，主要用于开展妇女活动的办公费、会议费、培训费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,247,082.76元，占本年支出合计的95.94%。与上年相比增加246,595.60元，增长12.33%，主要原因是本年度其他团体费用支出及两癌补助经费支出增加，导致本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,874,931.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.44%。主要用于保障本部门机构正常运转的人员工资和日常办公事务的基本支出。

2.社会保障和就业（类）支出197,648.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.8%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出、离休人员的工资、生活补助支出以及开展其他就业补助项目支出。

3.卫生健康（类）支出65,580.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于开支单位职工医疗保险费、公务员医疗补助缴费和职工工伤保险缴费支出。

4.农林水（类）支出38,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于开展全市妇女创业担保贷款贴息项目支出。

5.住房保障（类）支出70,222.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,500.00元，支出决算为3,395.00元，完成年初预算的97%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3,395.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3,395.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,500.00元，支出决算为3,395.00元，完成年初预算的97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3,395.00元，完成年初预算的97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关业务部门的业务工作检查、考核及外省、州（市）部门来访、学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区妇女联合会2022年机关运行经费支出127,254.91元，增加98,214.20元，增长338.19%,主要原因本年支付上年度未结清款项。曲靖市麒麟区妇女联合会机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护费、其他交通费等，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区妇女联合会资产总额596,274.77元，其中，流动资产321,745.77元，固定资产274,529.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加135,812.10元，其中固定资产增加8,900.00元，流动资产增加12,691.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8,900.00元，其中：政府采购货物支出8,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8,900.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区妇女联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

2.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 3.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

5.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

7.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

监督索引号53030218071301111

附件1：曲靖市麒麟区妇女联合会2022年度部门决算报表.XLS

附件2：曲靖市麒麟区妇女联合会2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区妇女联合会2022年度部门决算绩效自评表.xls