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曲靖市麒麟高级中学2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟高级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟高级中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟高级中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟高级中学2024年部门      预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，制定学校教育发展规划，组织实施教育教学活动。做好教师的培训、考核。严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（二）机构设置情况

我校共设置8个内设机构，包括：党委办、行政办、教务处、教研室、政教处、总务处、工会、团委。

本单位属于曲靖市麒麟区教育体育局二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校2020年1月制定了《学校发展规划纲要（2020—2025年）》，认真贯彻落实党的教育方针，按计划开展教育工作，促进学生德智体美劳全面发展，构建“理念先进、体制完善、制度规范、机制有效、机构精简、人员精干、职能高效”的学校治理体系，开展了以下重点工作。

1、正心固本，构建“一岗双责”“一心双环”党建机制。

2、塑造品质文化，构建“靖教育”文化体系。

3、践行“课堂革命”，构建新型学本课堂模式。

4、推进课程改革，构建“多层同心圆”课程体系。

5、落实立德树人，构建“五位一体”德育体系。

6、着眼内涵发展，打造高素质、高质量的教师队伍。      7、创新教研机制，构建“三研两会”学本导研体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制287人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制8人，事业编制278人。在职实有287人，其中： 财政全额保障287人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入5110.79万元，其中：一般公共预算收入5110.79万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少342.78万元，下降6.29%，主要原因是：本年教育支出－人员经费减少331.77万元，教育支出－公用经费减少72.66万元，项目支出减少14.77万元，社会保障和就业支出增加51.51万元，卫生健康支出增加17.84万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5110.79万元，其中：本年收入5110.79万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5110.79万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少342.78万元，下降6.29%，主要原因是：本年教育支出－人员经费减少331.77万元，教育支出－公用经费减少72.66万元，项目支出减少14.77万元，社会保障和就业支出增加51.51万元，卫生健康支出增加17.84万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5110.79万元。财政拨款安排支出5110.79万元，其中：基本支出4811.70万元，与上年对比减少331.28万元，下降6.44%，主要原因是：本年教育支出－人员经费减少331.77万元；项目支出299.08万元，与上年对比减少11.51万元，下降3.71%，主要原因是：培训费减少100,00万，办公设备购置费，维护费增加32.00万，邮电费增加52.33万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050204教育支出－普通教育－高中教育3757.35万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费等支出；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休53.57万元，主要用于离退休人员经费等支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出521.83万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出100万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2080801社会保障和就业抚恤支出－死亡抚恤支出3.26万元，主要用于遗嘱职工支出；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出10.99万元，主要用于学校其他社会保障和就业缴费支出；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗215.46万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助20.36万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出11.81万元，主要用于其他事业医疗的支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金416.17万元，主要用于学校住房公积金等支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资1569.97万元（其中：基本支出1569.97万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴99.67万元（其中：基本支出99.67万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资1725.07万元（其中：基本支出1725.07万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费521.83万元（其中：基本支出521.83万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出－职业年金缴费100万元（其中：基本支出100万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费215.46万元（其中：基本支出215.46万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费20.36万元（其中：基本支出20.36万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费22.80万元（其中：基本支出22.80万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金416.17万元（其中：基本支出416.17万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0.00万元）；

   30206商品和服务支出－电费45.68万元（其中：基本支出45.68万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出－邮电费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）；

30213商品和服务支出－维修维护费70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出70万元）；

30216商品和服务支出－培训费31.4万元（其中：基本支出31.4万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费35.42万元（其中：基本支出35.42万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助－退休费53.21万元（其中：基本支出53.21万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助－生活补助3.26万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.26万元）；

30308对个人和家庭的补助－助学金6.13万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.13万元）。

31002资本性－办公设备购置164.01万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出164.01万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5110.79万元，与上年对比减少342.78万元，下降6.29%，主要原因是：本年教育支出－人员经费减少331.77万元，教育支出－公用经费减少72.66万元，项目支出减少14.77万元，社会保障和就业支出增加51.51万元，卫生健康支出增加17.84万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟高级中学2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟高级中学2024年无与省级配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟高级中学2024无与市级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟高级中学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟高级中学2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟高级中学部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额150.00万元，其中：政府采购货物预算150.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟高级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟高级中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟高级中学2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟高级中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟高级中学2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.支出功能分类：主要根据职能分类，反映支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3.支出经济分类：主要反映各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟高级中学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因为曲靖市麒麟高级中学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟高级中学资产总额10623.13万元（净值6642.58万元），其中，流动资产180.49万元，固定资产10427.24万元、净值6459.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产15.40万元、净值2.27万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加364.84万元，其中固定资产增加288.10万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟高级中学2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市麒麟高级中学2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟高级中学2024年部门预算表）

监督索引号53030218036201500111

附件：

曲靖市麒麟高级中学2024年部门预算公开表.xlsx