监督索引号53030219101200000

云南麒麟产业园区管理委员会

2024年预算公开目录

第一部分

云南麒麟产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分

云南麒麟产业园区管理委员会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分

云南麒麟产业园区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

云南麒麟产业园区管理委员会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家有关部门和省、市、区对发展园区经济的有关决定。根据有关授权或委托，依法行使园区规划建设、土地开发管理、基础设施建设、产业布局等方面的行政管理权限。

2.组织编制和实施园区总体发展规划、分期发展规划、经济发展规划、控制性详细规划、土地利用规划等专项规划。研究制定园区招商引资、投融资政策和企业扶持政策并指导实施。

3.负责园区内企业经济运行调控、宏观管理、政务服务等工作。承担园区企业服务职责，指导企业建设和发展，会同有关部门建立和完善服务体系，依照有关规定协调做好入园企业和项目的审核、报批工作。

4.协助有关部门做好园区内土地收储和一期开发，负责园区配套基础设施项目的组织实施和功能开发建设，负责园区内投资项目的立项审批和投资服务，负责园区内实施的各类建设项目的监督管理。

5.承担园区外经外贸、商贸流通、经济合作、现代服务等工作。

6.负责园区招商引资、产业发展、投资促进等工作；负责园区财政管理，统筹安排财政专项资金，加强园区发展基金的管理和使用。

7.负责园区党建、纪检监察、组织人事、群团组织等工作；负责完善园区管理制度，提升园区服务功能。

8.协助有关部门依法履行安全生产、环境保护等属地管理职责。

9.完成中共曲靖市委、曲靖市人民政府和中共曲靖市麒麟区委、曲靖市麒麟区人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：经济发展科、安全环保科、招商服务科、规划建设科、效能检查科、党政办公室。

本单位为一级预算单位，所属单位3个，分别是：

1.云南麒麟产业园区投资与项目服务中心

2. 云南麒麟产业园区安全与环保管理服务中心

3. 云南麒麟产业园区管理服务中心

（三）重点工作概述

为全力推动园区高质量发展重点工作如下：

1.重点项目建设加快推进。全力推进5个总投资171.9亿元的在建项目建设，做实做细5个总投资170.8亿元的项目前期工作。2024年计划完成信义多晶硅一期、光伏组件盖板、浮法玻璃3个项目、3户园林式企业建设认定。

2.基础配套设施持续完善。

3.化工园区建设有力推进。完成化工园区专项规划、产业布局规划、完善安全生产与应急一体化管理制度及联动机制等各类规章制度。

4.产业链条不断优化完善。围绕硅光伏配套产业、绿色高端钢材、煤化工、承接东部产业转移等重点，积极推动延链、补链、强链的精准招商。

5.绿美园区创建初见成效。绿美园区创建工作已通过市级、省级工信部门评审，获市级专家评分第一，省级评审进入全省前15强，拟纳入奖补范围。

6.安全环保工作稳步推进。

7.加强民主法治建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有33人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障5人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入842.67万元，其中：一般公共预算842.67万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少21623.64 万元，下降96.25%。主要原因：2023年3月成立云南麒麟产业园区管理委员会撤销麒麟工业园区管理委员会，下设二个二级预算单位、一个自收自支单位，云南麒麟产业园区管理委员会成立当年增加各项预算经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入842.67万元，其中:本年收入842.67万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款842.67万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少21623.64万元，下降96.25%。主要原因：2023年3月成立云南麒麟产业园区管理委员会撤销麒麟工业园区管理委员会，下设二个二级预算单位、一个自收自支单位，云南麒麟产业园区管理委员会成立当年增加各项预算经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出842.67万元。财政拨款安排支出842.67万元，其中：基本支出642.67万元，与上年对比增加348.13 万元，增长118.20%。主要原因：2023年3月成立云南麒麟产业园区管理委员会撤销麒麟工业园区管理委员会，下设二个二级预算单位、一个自收自支单位，云南麒麟产业园区管理委员会成立后的增加基本支出预算经费；项目支出200.00万元，与上年对比减少21971.77万元，下降99.10%。主要原因：2023年3月成立云南麒麟产业园区管理委员会撤销麒麟工业园区管理委员会，下设二个二级预算单位、一个自收自支单位，云南麒麟产业园区管理委员会成立当年增加项目支出和专项债务支出预算经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011308一般公共服务支出-商贸事务-招商引资50.00万元，主要用于产业园区招商引资各项工作支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险46.42万元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴纳；

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业0.46万元，主要用于在职人员工伤、失业、大病保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.3万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.32万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.27万元，主要用于单位人员的公务员医疗补助缴费支出;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.02万元，主要用于单位人员的事业人员医疗补助缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金37.16万元，主要用于单位人员的住房公积金缴费支出。

2150501工业和信息产业监管-行政运行166.27万元，主要用于行政人员工资、公务交通补贴、工会经费及其他公用经费支出；

2150502工业和信息产业监管一般行政管理事务100.00万元，主要用于园区开发建设项目支出。

2150517工业和信息产业监管-产业发展50.00万元，主要用于园区总规、规划环评、应用指南、应急预案等区域评估专项工作编制经费支出。

2150550工业和信息产业监管-事业运行371.46万元，主要用于管理服务中心、安全和环保管理服务中心事业人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出619.99万元（其中：基本支出619.99万元，项目支出0.00万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30101工资福利支出-基本工资支出119.55万元（其中：基本支出119.55万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴支出79.13万元（其中：基本支出79.13万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金支出21.45万元（其中：基本支出21.45万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资支出94.93万元（其中：基本支出94.93万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费支出46.42万元（其中：基本支出46.42万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出18.60万元（其中：基本支出18.60万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费支出1.27万元（其中：基本支出1.27万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出1.48万元（其中：基本支出1.48万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金支出37.16万元（其中：基本支出37.16万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出-其他工资福利支出200.00万元（其中：基本支出200.00万元，项目支出0.00万元）；

2.商品和服务支出222.68万元（其中：基本支出22.68万元，项目支出200.00万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30201商品和服务支出-办公费支出132.56万元（其中：基本支出7.56万元，项目支出125.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费支出28.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出28.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费支出27.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出27.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费支出3.06万元（其中：基本支出3.06万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费支出10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用支出22.06万元（其中：基本支出12.06万元，项目支出10.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出842.67万元。与上年对比减少21623.64  万元，下降96.25%，主要原因：2023年3月成立云南麒麟产业园区管理委员会撤销麒麟工业园区管理委员会，下设二个二级预算单位、一个自收自支单位，云南麒麟产业园区管理委员会成立当年的增加各项预算经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南麒麟产业园区管理委员会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

云南麒麟产业园区管理委员会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

云南麒麟产业园区管理委员会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

云南麒麟产业园区管理委员会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

云南麒麟产业园区管理委员会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，云南麒麟产业园区管理委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出收入0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1348.71万元，其中：政府采购货物预算1348.71万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南麒麟产业园区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.00万元，较上年增加35.20万元，增长1955.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南麒麟产业园区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南麒麟产业园区管理委员会2024年公务接待费预算为27.00万元，2023年无公务接待费，与上年对比增加27.00万元，增长100.00%。

增减变化原因：2023年3月成立云南麒麟产业园区管理委员会撤销麒麟工业园区管理委员会，下设二个二级预算单位、一个自收自支单位，云南麒麟产业园区管理委员会成立后承担了园区招商引资任务。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南麒麟产业园区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，与上年对比增加8.20万元，增长455.56%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费10.00万元，与上年对比增加8.20万元，增长455.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2023年3月成立云南麒麟产业园区管理委员会撤销麒麟工业园区管理委员会，下设二个二级预算单位、一个自收自支单位，云南麒麟产业园区管理委员会成立后承担了园区发展建设和服务企业工作。

九、重点项目预算绩效目标情况

云南麒麟产业园区管理委员会2024年预算项目共计3个，均为重点项目，涉及一般公共预算财政拨款200.00万元，已全部编报项目绩效目标，包括：

(一) 云南麒麟产业园区管理委员会园区发展建设工作，项目预算经费100.00万元，年度目标：加快产业园区发展建设，加大产业园区招商引资及前期工作，完善基础设施建设等。全力推进5个总投资171.9亿元的在建项目建设，做实做细5个总投资170.8亿元的项目建设工作，本项目对实现麒麟区现代化工业企业、物流的快速建设，形成现代化的产业园区、物流体系，促进麒麟区经济的进一步发展，扩大吸引投资的广度和深度，增加就业机会，规范产业化发展，提高居民生活水平，满足市场、环境环保需求，具有十分重要的意义。

(二)招商引资工作经费，项目预算经费50.00万元，年度目标：围绕硅光伏配套产业、绿色高端钢材、煤化工、承接东部产业转移等重点，积极推动延链、补链、强链的精准招商，建立健全园区在建项目库、园区招商引资项目库和园区重点招引企业目录清单，积极储备招引项目，梳理招商线索，大力接待来麒拜访各投资企业。

(三)服务企业工作经费，项目预算经费50.00万元，年度目标：完成产业园区专项规划、产业布局规划、“十四五”制造业高质量发展规划3个上位规划收集，以及生产安全事故、危险化学品事故、火灾事故、突发环境事件等7个应急预案编制评审，编制安全生产与应急一体化管理制度及联动机制等各类规章制度，印发实施化工园区值班带班制度、准入与退出管理办法等制度、体系、办法。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

2.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南麒麟产业园区管理委员会2024年机关运行经费安排200.00万元，与上年对比减少8.98万元，下降4.30%，主要原因分析：2023年3月成立云南麒麟产业园区管理委员会撤销麒麟工业园区管理委员会，下设二个二级预算单位、一个自收自支单位，减少了机关运行预算经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南麒麟产业园区管理委员会资产总额215.68万元（净值95.52万元），其中，流动资产62.08万元，固定资产120.16万元、净值33.44万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.79万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少86.56万元，固定资产增加5.62万元，主要是流动资产减少92.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

云南麒麟产业园区管理委员会2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

 八、项目实施成效

无

云南麒麟产业园区管理委员会2024年部门预算表

（附件：云南麒麟产业园区管理委员会2024年部门预算表）

监督索引号53030219101200111

附件2-3.云南麒麟产业园区管理委员会2024年部门预算公开表.xls