监督索引号53030211032601900000

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心

2024年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心

2024年部门预算编制说明

 一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心承担着全区重大动物疫病防疫、流行病学调查、动物疫病实验室检测、重大动物疫情处置等工作任务。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心共设置0个内设机构。

本单位为曲靖市麒麟区农业农村局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好春秋两季重大动物疫病强制免疫。实行重大动物疫病防控工作责任制管理，逐级签订目标责任书，做到任务明确、责任落实、措施到位。积极组织各类兽用疫苗及防疫物资，疫苗管理实行专人保管，建立规范的疫苗进出库台账。严格按照“统一组织、分片包干、集中免疫、整村推进”的要求，实现动物防疫整村推进全覆盖。牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫应免密度达100%，猪瘟、高致病性蓝耳病、狂犬病、新城疫力争做到全面免疫，免疫密度达应免畜禽的90%以上。

2.强化动物疫病监测预警。认真开展牲畜口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病监测工作，免疫抗体检测猪瘟、高致病性猪蓝耳病、牲畜O型口蹄疫、小反刍兽疫、禽流感5个病种免疫抗体合格率达到省市要求的75%以上。

3.筑牢非洲猪瘟防控屏障。麒麟区严格按照要求，开展非洲猪瘟常态化防控工作，加强疫情排查，做好非洲猪瘟监测排查和日报告，实行企业自检周报。开展“大清洗大消毒”专项行动，采用自行消毒为主、集中消毒为辅的方式进行，切实落实各环节从业者清洗消毒主体责任，指导其严格按照要求自行开展清洗消毒工作。

4.做好动物疫情应急处置工作。对零星散发动物疫情按照“早、快、严、小”的处置原则及时处置，控制疫情蔓延。做好重大动物疫情监测和监测阳性处置。

二、预算单位基本情况

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给事业单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心财务总收入104.72万元，其中：一般公共预算收入104.72万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年相比减少22.04万元，下降17.39%。主要原因是我单位职工辞职一人，相应经费减少。

（二）财政拨款收入情况

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2024年部门财政拨款收入104.72万元，其中：本年收入104.72万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.72万元（本级财力104.72万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元，上级补助0.00万元）,政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年相比减少22.04万元，下降17.39%，主要原因是我单位职工辞职一人，相应经费减少。

四、预算单位支出情况

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2024年部门预算总支出104.72万元。财政拨款安排支出104.72万元。其中：基本支出102.32万元，与上年对比减少24.44万元，下降16.28%，主要原因是在职人数减少，相应人员经费及公用经费减少；项目支出2.40万元，与上年对比增加2.40万元，主要原因是2024年机关事业单位职工遗属生活补助资金属于项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8.80万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.57万元，主要用于缴纳在职职工养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出12.70万元，主要用于职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤支出-死亡抚恤支出2.40万元，主要用于死亡抚恤支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.17万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.52万元，主要用于医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.36万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.19万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行60.15万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费及公用经费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.86万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

30101工资福利支出-基本工资24.83万元（其中：基本支出24.83万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴4.16万元（其中：基本支出4.16万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资29.23万元（其中：基本支出29.23万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费8.57万元（其中：基本支出8.57万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费12.70万元（其中：基本支出12.70万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费3.52万元（其中：基本支出3.52万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金6.86万元（其中：基本支出6.86万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费1.06万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费8.74万元（其中：基本支出8.74万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2024年一般公共预算支出104.72万元，与上年对比减少22.04万元，下降17.39%，主要原因我单位职工辞职一人，相应经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2024年无与省级配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

     2024年，曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.35万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.35万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相比无变化。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2024年暂无项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

     曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心资产总额147.42万元（净值143.23万元），其中，流动资产116.77万元，固定资产30.65万元（净值26.46万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少73.41万元，其中固定资产减少4.19万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。 

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心     2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

 无

二、立项依据

 无

三、无项目实施单位

 无

四、项目基本概况

 无

五、项目实施内容

 无

六、资金安排情况

 无

七、项目实施计划

 无  

八、项目实施成效

 无

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2024年部门预算表）

监督索引号53030211032601900111

附件：2-3.曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2024年部门预算表.xls