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曲靖市麒麟区东山镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区东山镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区东山镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能。

2023年曲靖市麒麟区东山镇在区委、区政府的正确领导下，认真履行职能职责，统筹区域发展，对区域内重大基础 设施建设、重大公共服务资源布局、重大决策提出意见建议， 协调有关部门，动员各方面力量，整合各类资源，组织做好公共服务，共同推进全镇发展。

1.贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议 、决定，领导全镇各项工作。指导、搞好辖区内的工作，支持、帮助各村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民的意见、建议和要求。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、公安、司法行政、城市综合管理等行政工作。

3.加强全镇党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

4.抓好文化建设，开展文明镇、文明单位建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

5.保护各种经济组织的合法权益。

6.办理上级交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023 年曲靖市麒麟区东山镇在区委、区政府的正确领导下进一步优化调整产业结构，加大环境整治力度， 提升人居环境建设、抓住机遇争取项目，加快城市化进程、维护社会稳定和谐，不断推动科技、教育、文体、卫生各项事业向前发展，做好惠农补贴、扶贫补助、就业保障等各项惠及民生的保障。好惠农补贴、扶贫帮困、就业保障等各项3惠及民生的工作，按照区委区政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出 结构、落实惠农政策、推进公共财政改革，全力营造经济健康发展、社会不断进步、环境和谐稳定、文化全面繁荣的良好局面。在东山镇党建、东山镇经济发展、城市管理、小集镇服务、小集镇治理五个方面奋勇争先，实现固定资产投资增10%，城镇居民人均可支配收入增8.5%，全国文明城市创建顺利通关，在全区率先高质量全面建成小康社会。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室。所属单位6个，分别是：

1.行政单位：曲靖市麒麟区东山镇人民政府。

2.事业单位：曲靖市麒麟区东山镇财政所、曲靖市麒麟区东山镇应急服务中心、曲靖市麒麟区东山镇农业农村综合服务中心、曲靖市麒麟区东山镇城乡规划建设服务中心、曲靖市麒麟区东山镇党群服务中心。以上单位均未独立核算，合并公开。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区东山镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.曲靖市麒麟区东山镇人民政府

2.曲靖市麒麟区东山镇财政所

3.曲靖市麒麟区东山镇农业农村综合服务中心

4.曲靖市麒麟区东山镇城乡规划建设中心

5.曲靖市麒麟区东山镇应急服务中心

6.曲靖市麒麟区东山镇党群服务中心。

纳入曲靖市麒麟区东山镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2023年末实有人员编制101人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员78人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2023年度收入合计6,101.37万元。其中：财政拨款收入5,018.72万元，占总收入的82.26%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,082.65万元，占总收入的17.74%。与上年相比，收入合计减少3,314.04万元，下降35.20%。其中：财政拨款收入减少330.49万元，下降6.18%；上级补助收入减少0.00万元，与上年相比无变化；事业收入减少0.00万元，与上年相比无变化；经营收入减少0.00万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入减少0.00万元，与上年相比无变化；其他收入减少2,983.55万元，下降73.37%。主要原因是 2022 年上级拨入疫情防控资金 2023 年无疫情防控资金、创文资金及森林生态效益补偿资金等专项资金减少、 债务化解及项目前期费用减少，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2023年度支出合计6,594.58万元。其中：基本支出2,979.21万元，占总支出的45.18%；项目支出3,615.37万元，占总支出的54.82%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,179.59万元，下降32.53%。其中：基本支出减少833.94万元，下降21.87%；项目支出减少2,345.66万元，下降39.35%；上缴上级支出减少0.00万元，与上年相比无变化；经营支出减少0.00万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出减少0.00万元，与上年相比无变化。主要原因是2023年工资基数上涨、人员职级晋升工资增加使人员经费支出增加833.94万元；东山镇人民政府基础设施建设、农村综合改革、 水库治理等工作花费的资金减少，2023年高标准农田、粪污资源化、厕所革命补助等专项资金减少，导致项目支出比上年减少2,838.86万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区东山镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,979.21万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,122.68万元，占基本支出的71.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费856.54万元，占基本支出的28.75％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区东山镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,615.36万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作如下：

2010302一般行政事务管理79.96万元，主要用于东山镇人民政府的日常开支；22001自然资源事务支出548.74万元，主要用于基础设施建设开支，22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出755.35万元，主要用于独木采煤沉陷区基础设施建设开支。 213农林水支出1,579.84万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出4,263.37万元,占本年支出合计的64.65%。与上年相比减少1,073.61万元，下降20.12%,主要是2022年上级拨入疫情防控资金2023年无疫情防控资金、创文资金及森林生态效益补偿资金等专项资金减少、债务化解及项目前期费用减少，导致收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,161.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.25%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、财政事务、其他一般公共财政事务支出等。其中2010301行政运行795.98万元，主要用于东山镇人民政府、财政所、社区干部人员经费；2010302一般行政事务管理88.02万元，主要用于东山镇人民政府的日常开支；2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出265.68万元，主要用于党群服务中心、综合执法队、城乡规划建设中心人员经费；2013101行政运行11.91万元，主要用于麒麟区东山镇党群服务中心日常支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出264.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他生活救助、其他社会保障和就业支出。其中2080299其他民政管理事务支出14.84万元，主要用于灵活就业人员、敬老院聘用人员、婚姻登记员、国有企业退休社会化管理人员开支；2080501行政单位离退休15.84万元，主要用于政府离退休人员经费支出；2080502事业单位离退休20.16万元，要用于事业单位离退休人员经费支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出151.69万元，主要用于东山镇人员养老保险的开支；2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.64万元，主要用于缴纳退休人员职业年金支出。2080801抚恤金2.91万元，主要用于遗属补助支出。；2089999其他社会保障和就业支出32.73万元，主要用于在职人员失业保险及村社区干部养老、工伤保险经费支出。

9.卫生健康（类）支出98.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。其中2101101行政单位医疗25.32万元，主要用于东山镇人民政府、财政所人员医疗保险的开支；2101102事业单位医疗38.45万元，主要用于东山镇事业人员医疗保险的开支；2101103公务员医疗补助10.92万元，主要用于东山镇人员公务员医疗的开支；2101199其他行政事业单位医疗支出3.38万元，主要用于在职人员工伤保险支出。2109999其他卫生健康支出20.61万元，主要用于村社区干部医疗保险经费支出。

10.节能环保（类）支出82.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。其中2110401生态保护支出82.3万元，主要用于打击私挖乱采经费。

11.城乡社区（类）支出27.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。其中2120104城管执法支出27万元，主要用于执法中队人员经费支出。

12.农林水（类）支出1,952.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.80%。其中2130104事业运行372.72万元，主要用于曲靖市麒麟区东山镇农业综合服务中心经费的开支；2130106科技转化与推广服务66.19万元，主要用于农业中心种植大豆试验的开支；2130122农业生产发展50万元，主要用于发放农业购机补贴的开支，2130126 农村社会事业230万元，主要用于农村厕所革命的开支。2130153农田建设37.2万元；2130305水利工程建设32万元。

2130502一般行政管理事务8.4万元，主要用于驻村工作队经费；2130504农村基础设施151万元，主要用于建设乡村振兴衔接资金；2130505生产发展879.4万元主要用于扶贫产业就业帮扶；2130506社会发展30.8万元，主要用于东山镇村镇规划，2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴扶贫支出0.85万元，主要用于2023年乡村振兴项目建设；2130706 对村集体经济组织的补助94万元主要用于村集体经济发展。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出548.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.87%。其中2200104自然资源规划及管理22.1万元，主要用于实用性村庄规划项目支出；2200199其他自然资源事务支出526.64万元，主要用于国土综合整治项目资金。

19.住房保障（类）支出125.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。其中2210201住房公积金125.69万元，主要用于东山镇政府、党群服务中心、农业农村综合服务中心、财政所、应急服务中心、城乡规划建设中心人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于应急救灾及灾害防治支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31.06万元，决算为31.06万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为17.90万元，决算为17.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.63%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为13.16万元，决算为13.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.37%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算13.16万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31.06万元，支出决算为31.06万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为17.90万元，决算为17.90万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为13.16万元，决算为13.16万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比减少0.01万元，下降0.03%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为厉行节约公务开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于镇上日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待145批次（其中：外事接待0批次），接待人次2190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察及检查相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2023年机关运行经费支出28.18万元，比上年减少549.74万元，下降95.12%，减少的主要原因为厉行节约公务开支。部门机关运行经费主要用于东山镇公用经费以及社区小组工资以及公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区东山镇人民政府资产总额35,305.78万元，其中，流动资产1,143.68万元，固定资产61.25万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程274.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产33,270.85万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,797.35万元，其中固定资产减少74,484.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值774484.71万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额11.59万元，其中：政府采购货物支出10.61万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.98万元。授予中小企业合同金额9.04万元，其中：授予小微企业合同金额9.04万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53030219050001111

附件：曲靖市麒麟区东山镇人民政府2023年度部门决算公开报表.xlsx