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曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．宣传贯彻党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议、决定，领导街道的全面工作。

2．讨论决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设、乡村振兴、城市综合管理和村（社区）建设工作中的重大问题。统筹区域发展，参与街道区域内发展规划编制，对区域内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大决策提出意见建议。协调有关部门，动员各方面力量，整合各类资源，组织做好公共服务，共同推进街道发展。

3．领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4．加强街道党工委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

5．按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核、奖惩和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6．领导本街道的基层治理，负责推进党建引领城市基层治理，推进乡村“三治融合”，深化平安联创和乡村治理，整合服务平台和服务阵地资源，组织发动群众，动员社会力量参与等工作；负责网格建设和运行，建立健全网格化服务管理体系；提升应急响应和联动处置能力。

7．履行全面从严治党主体责任，领导和支持街道纪工委（监察室）的工作。

8．完成上级党组织交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，珠街街道在区委、区政府的正确领导下，经济发展稳中向好，进一步优化调整产业结构，大力扶持发展现代农业，推进工业、建筑业和第三产业发展；加大环境整治力度，人居环境大幅改善，生态环境显著提升，扎实推进新农村建设；抓住机遇争取项目，加快城市化进程；加快法治化进程，维护社会稳定和谐，不断推动科技、教育、文体、卫生、计生、老龄等各项事业向前发展；做好惠农补贴、脱贫攻坚与乡村振兴衔接、高标准农田、粪污资源、农村厕所革命、就业保障等各项惠及民生的工作，按照区委、区政府要求扎实开展四城联创工作，圆满完成了各项目标任务，全力营造了经济健康发展、社会不断进步、环境和谐稳定、文化全面繁荣的良好局面，为全面奋进新征程推动新跨越奠定基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室、财政所、党群服务中心、综合执法队、城市管理服务中心、经济管理服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处（机关）

纳入曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2023年末实有人员编制83人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制64人；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员64人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2023年度收入合计3292.46万元。其中：财政拨款收入2694.96万元，占总收入的81.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入597.50万元，占总收入的18.15%。与上年相比，收入合计减少1839.56万元，下降35.84%。其中：财政拨款收入减少1909.28万元，下降41.47%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加29.19万元，增长5.14%。收入减少主要原因是2023年整体经济不景气，财政资金困难。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2023年度支出合计3206.22万元。其中：基本支出1803.07万元，占总支出的56.24%；项目支出1403·15万元，占总支出的43.76%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2222.29万元，下降40.94%。其中：基本支出减少542.91万元，下降23.14%，主要原因2023年整体经济不景气，财政资金困难；项目支出减少1679.38万元，下降54.48%，主要原因2023年整体经济不景气，财政资金困难；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1803.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1710.68万元，占基本支出的94.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92.39万元，占基本支出的5.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1403·15万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况主要有：脱贫攻坚与乡村振兴321万元、森林防火和人居环境提升经费263.6万元、农村人居环境改造160万元、农村黑臭水体150万元、农村厕所革命130万元、壮大村集体经济94万元、传统村落农村环境整治50万元、业务补助经费48.32万元、高标准农田36.2万元、信息化建设34.5万元、科技特派员33.21、村社区干部保险21.6万元、大豆玉米带状符合地15.28万元、农村公路养护14.44万元、河长制经费10万元、干部规划家乡10万元、自然灾害6万元、福彩公益金5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出2689.96万元,占本年支出合计的83.90%。与上年相比减少1864.28万元，下降40.94%,主要原因是2023年整体经济不景气，财政资金困难, 支付职工工资福利和各中心（办、所）的日常办公开支用度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1158.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.06%。主要用于人员支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出211.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于人员支出及保险费（相关支出情况）；

9.卫生健康（类）支出77.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于人员支出及医保费；

10.节能环保（类）支出160.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于农村人居环境提升改造支出；

11.城乡社区（类）支出27.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于人员支出及环境整治支出；

12.农林水（类）支出917.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.11%。主要用于人员支出及森林生态补偿（相关支出情况）；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。

19.住房保障（类）支出121.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于灾害防治及应急管理支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是按厉行节约要求，严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算0万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是整体经济不景气，财政资金紧张，未能保障“三公”经费开支，导致车辆运行维护费压支未在当年拨付。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2023年机关运行经费支出25.38万元，比上年减少2.97万元，下降10.48%，主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、租赁费、会议费、培训费、邮电费、劳务费办公设备购置费、水电费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处资产总额28,752.14万元，其中，流动资产465.94万元，固定资产258.28万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程80万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少231.24万元，其中固定资产增加32.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值317.64万元；处置车辆0辆，账面原值42.81万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2,611平方米，账面原值135.50万元，实现资产使用收入76.86万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额424.01万元，其中：政府采购货物支出409.07万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出14.94万元。授予中小企业合同金额32.85万元，其中：授予小微企业合同金额32.85万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

二、其他收入：指除一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指全区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。

监督索引号53030219049201111

附件：曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2023年度部门决算公开报表.xlsx