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曲靖市麒麟区残疾人联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（1）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。

（2）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。  

（3）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（5）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、规划，发挥综合、协调、咨询、综合服务作用，管理和指导有关领域的工作。

（6）承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

（7）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（8）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（9）开展国际交流与合作，发挥联合国经社理事会特别咨商地位的作用。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）扎实推进残疾人基本康复服务工作。围绕“人人享有康复服务”的目标，做好残疾人基本康复服务。一是开展辅助器具需求摸底调查，免费发放护理床、普通轮椅等基本辅助器具365件（部），装配假肢22例。二是认真做好残疾儿童康复救助申请、审批、救助及系统录入工作，对有康复需求的残疾儿童及时转介到定点康复机构进行康复训练，2023年残疾儿童康复训练救助187人，救助资金204.88万元，其中救助人工耳蜗手术和矫治手术3人，矫治矫形器适配30例。三是联合麒麟区医院开展防盲治盲白内障患者免费复明手术，救助白内障患者复明手术302例，救助资金15.06万元。四是完成精准康复系统有康复服务需求4900多人的信息采集和服务信息录入工作。五是结合“助残日”“残疾预防日”等活动采取形式多样的宣传方式大力宣传残疾预防核心知识，进一步提高群众关于残疾预防知晓率。

（2）扎实推进残疾人教育就业创业工作。一是残疾人助学工作持续推进。资助残疾人及残疾人子女在校高中生、残疾人及残疾人子女大学新生85人，补助资金9.5万元。补助应届高校残疾毕业生78人，发放应届高校残疾毕业生求职补贴7.8万元。二是加大技能培训，提高残疾人劳动技能。投入资金22.5万元，完成农村残疾人实用技术培训150人，就业率达70%以上。积极输送残疾人参加省、市组织的技能培训，输送盲人按摩培训3人，茶艺师培训4人，组织筛选企业招工2次，推荐13名残疾人实现就业。四是扶持残疾人创业户10户，发放创业补助10万元。五是筛选3户盲人按摩店参加省级规范化建设评比达标，补助资金1.8533万元，验收发放盲人按摩店规范化建设年审补助30户，发放资金6.2万元。配合省、市残联完成“一心助残行动”活动，安置2名盲人按摩师在一心堂就业。

（3）强化残疾人社会保障服务。一是积极协同乡村振兴部门认真对全区的脱贫不稳定户和边缘户进行动态监测，实时掌握贫困残疾人，特别是一、二级重度残疾人的基本情况。二是按照省残联要求，主动和民政、社保部门联系，对我区信息系统中的残疾人养老保险、医疗保险、建档立卡户、危房户进行全面比对，对未参保残疾人进行上门服务，初步建立了残疾人社会保险基本数据。三是配合民政部门审核审批新增残疾人两项补贴。四是完成残疾人居家托养400人，补助资金60万元。

（4）有效保障残疾人合法权益。积极落实残疾人专用机动车辆城区免费停车政策，全区857辆残疾人专用机动车全部实行免费停车。春节、助残日期间走访慰问残疾学生、贫困残疾人467人（户），发放慰问金22万元。投入资金132万元，完成贫困残疾人家庭无障碍改造220户。完成37名残疾人机动燃油车补助一卡通发放，发放资金9620元。圆满完成全区2.2万持证残疾人基本状况调查信息更新工作，对全区110名残疾人工作者进行了业务培训和指导。扎实做好残疾人日常信访维权工作，做到“事事有回音、件件有落实”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别是：党务办、行政办、教就科、康复科、信访维权文体室、残疾人就业服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：曲靖市麒麟区残疾人联合会。

纳入曲靖市麒麟区残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区残疾人联合会2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员4人。超编3人，主要原因是：因单位工作需要，安排调配人员所致。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区残疾人联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区残疾人联合会2023年度收入合计907.82万元。其中：财政拨款收入907.82万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加245.96万元，增长37.16%。其中：财政拨款收入增加258.36万元，增长39.78%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少12·40万元，下降100.00%。主要原因是残疾人事业支出及彩票公益金拨款增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区残疾人联合会2023年度支出合计933.85万元。其中：基本支出286.20万元，占总支出的30.65%；项目支出647.65万元，占总支出的69.35%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加262.82万元，增长39.17%。其中：基本支出增加36.18万元，增长14.47%；项目支出增加226.65万元，增长53.83%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是基本支出增加36.18万元，残疾人事业支出增加40.61万元，彩票公益金支出增加186.04万元。主要原因是人员经费、社保基数调整及退休人员职业年金记实增加36.18万元，残疾人事业经费增加36.16万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出286.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出271.91万元，占基本支出的95.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.29万元，占基本支出的4.99％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出647.65万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开展及开展工作情况如下：

1.残疾人康复支出18.70万元；

2.残疾人就业支出101.15万元；

3.其他残疾人事业支出135.19万元；

4.彩票公益金支出392.61万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出515.21万元，占本年支出合计的55.17%。与上年相比增加72.33万元，增长16.33%，主要原因是人员经费、社保基数调整及退休人员职业年金记实增加36.18万元，残疾人事业经费增加36.16万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出484.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.98%。主要用于残疾人事业运行费、 机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、 其他社会保障和就业缴费支出。

9.卫生健康（类）支出13.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.50万元，决算为1.33万元，完成年初预算的24.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为0.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.68%，完成年初预算的17.81%；公务接待费支出年初预算为2.50万元，决算为0.35万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.32%，完成年初预算的6.36%，具体是国内接待费支出决算0.35万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.50万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的24.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为0.98万元，完成年初预算的32.67%；公务接待费支出年初预算为2.50万元，决算为0.35万元，完成年初预算的14.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约、避免铺张浪费、严格控制按规定标准支出

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.28万元，下降17.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少0.28万元，下降22.22%；公务接待费支出决算减少0.00万元，公务接待费支出决算与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约、避免铺张浪费、严格控制按规定标准支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区残疾人联合会2023年机关运行经费支出14.29万元，比上年减少0.85万元，下降6.32%，主要原因是单位厉行节约，严格控制按规定标准支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、 咨询费、手续费、 差旅费、 维修（护）费、 会议费、公务接待费、 劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区残疾人联合会资产总额122.30万元，其中，流动资产107.81万元，固定资产14.49万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.66万元，其中固定资产减少4.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出0.71万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.29万元。授予中小企业合同金额1.00万元，其中：授予小微企业合同金额1.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 残疾人康复：是指在残疾发生后综合运用医学、教育、职业、社会、心理和辅助器具等措施，帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。

2.残疾人事业：国家通过实施一系列发展残疾人事业的重大举措，帮助和促进残疾人不断改善状况，平等地参与社会生活，共享社会物质文化成果。经过改革开放40多年的发展，我国残疾人事业走上了一条适合国情、具有特色、系统发展的道路，由过去以福利救济为主的社会福利工作，逐步发展成为包括康复、教育、就业、扶贫、社会保障、维权、文化、体育、无障碍环境建设、残疾预防等领域广阔的综合性社会事业，初步形成了比较完整的组织体系、比较系统的业务体系、比较完整的政策法规体系和科学的思想理论体系，在经济社会发展中发挥越来越重要的作用。

3.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53030212076201111

附件：曲靖市麒麟区残疾人联合会2023年度部门决算公开报表.xlsx