监督索引号53030212076201000

曲靖市麒麟区残疾人联合会

2020年度部门决算

目 录

第一部分  曲靖市麒麟区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律斌予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。

2.团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自力，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。  

3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。

6.承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8.管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9.开展国际交流与合作，发挥联合国经社理事会特别咨商地位的作用。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加快推进残疾人小康进程实现预定目标。决战贯彻执行《曲靖市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》，残疾人事业发展不平衡不充分突出问题逐步得到解决，残疾人小康进程10项主要约束性、预期性指标均可实现或超过目标值。

2.国家残疾预防行动计划全面落实见效。围绕残疾预防重点领域，针对重点人群，采取综合预防措施，有效加强防控，行动计划明确的16项任务全面落实，15项预期性、约束性量化指标全面完成。

3.残疾预防综合试验区创建试点工作如期收官。按照认真查缺及时补漏，加快扫尾、完善后续的要求，根据创建试点工作总体目标和年度指标任务，着力抓好重点干预项目实施。目前，已完成项目终期自评。

4.农村贫困残疾人顺利摘帽出列。按照“责任落实、政策落实、工作落实”和“项目支持到位、资金倾斜到位、服务基层到位”的要求，坚持以建档立卡贫困残疾人为重点，兼顾其他贫困残疾人及其家庭，扎实开展脱贫攻坚督战、动态管理、康复扶贫、就业扶贫、教育扶贫和干部职工结对帮扶等工作，全面融入全区脱贫攻坚战，全力助推贫困残疾人脱贫。全区1322户建档立卡贫困残疾人户（涉及各类残疾人1704人）全部摘帽出列。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区残疾人联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：曲靖市麒麟区残疾人联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区残疾人联合会2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。超编2人，主要原因是：因单位工作需要，安排调配人员所致。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区残疾人联合会2020年度收入合计772.87万元。其中：财政拨款收入636.37万元，占总收入的82.34%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入136.50万元，占总收入的17.66%。与上年对比减少9.33万元，下降1.19%，主要原因用于残疾人事业的彩票公益金支出减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区残疾人联合会2020年度支出合计832.32万元。其中：基本支出267.60万元，占总支出的32.15%；项目支出564.72万元，占总支出的67.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加179.44万元，增长27.48%，主要原因是残疾人康复、残疾人就业和扶贫、用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市麒麟区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出267.60万元。与上年对比减少245.70万元，下降47.87%，主要原因是残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出235.71万元，占基本支出的88.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.89万元，占基本支出的11.92%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市麒麟区残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出564.72万元。与上年对比增加425.15万元，增长304.61%,主要原因残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.残疾人康复支出65.4万元，主要用于残疾人基本康复服务费；

2.残疾人就业和扶贫64.65万元，主要用于盲人按摩行业扶持；

3.其他残疾人事业支出227.87万元，主要用于助残日活动，残疾人信访维权及救助，残疾人机动轮椅车燃油补贴，办理残疾人证；

4.残疾人事业的彩票公益金支出206.80万元，主要用于残疾儿童补助，贫困残疾人家庭无障碍改造，残疾预防综合试验区实施残疾预防综合干预。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出512·44万元,占本年支出合计的61.57%。与上年对比减少0.87万元，下降0.17%,主要原因是用于其他残疾人事业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出484.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.56%。其中：

2080502-事业单位离退休3.72万元，主要用于单位离退休费；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.92万元，主要用于单位基本养老保险缴费；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出2.95万元，主要用于单位职业年金缴费；

2081101-行政运行190.83万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、绩效工资等人员经费及公用经费支出；

2081104-残疾人康复74.27万元，主要用于残疾人精准康复服务等；

2081105-残疾人就业和扶贫64.65万元，主要用于残疾人实用持术培训、就业服务中心规范化建设、残疾人辅助性就业示范就业等业务；

2081199-其他残疾人事业支出127.78万元，主要用于无障碍改造、办理残疾人证书、全国助残日活动、残疾人信访维权等业务；

2089901-其他社会保障和就业支出0.44万元，主要用于工伤保险缴费及失业保险缴费；

2.卫生健康（类）支出14.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。其中：                                               

2101102-事业单位医疗13.04万元，主要用于单位基本医疗保险缴费；

2101103-公务员医疗补助1.13万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费；

3.住房保障（类）支出13.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。2210201-住房公积金13.70万元，主要用于住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.48万元，支出决算为1.61万元，完成预算的24.85%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.26万元，完成预算的42.14%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的10.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约、避免铺张浪费、严格控制按规定标准支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.47万元，下降60.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少1.78万元，下降58.55%；公务接待费支出决算减少0.69万元，增长66.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约、避免铺张浪费、严格控制按规定标准支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.26万元，占78.26%；公务接待费支出0.35万元，占21.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.35万元。其中：

国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常的接待和残疾人事业经费所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区残疾人联合会2020年机关运行经费支出31.89万元，与上年对比减少7.95万元，下降19.95%,主要原因是单位厉行节约，严格控制按规定标准支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、 咨询费、手续费、 差旅费、 维修(护)费、 会议费、公务接待费、 劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市麒麟区残疾人联合会资产总额369.92万元，其中，流动资产320.82万元，固定资产49.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少25.98万元，其中流动资产减少36.5万元，固定资产增加10.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

曲靖市麒麟区残疾人联合会2020年部门决算不涉及专用名词。

监督索引号53030212076201111

麒麟区残疾人联合会2020年度部门决算公开表格.xlsx