监督索引号53030218010101000

麒麟区人大常委会办公室

2020年度部门决算

目 录

第一部分  麒麟区人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  麒麟区人大常委会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共曲靖市麒麟区委办公室〈关于曲靖市麒麟区人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制方案〉的批复》（区办发〔2002〕32号）文件，区人大常委会主要职责为：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境、资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，预算的部分变更；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作；撤销下一级人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表；决定副区长、区监察委员会副主任、区人民法院副院长、区人民检察院副检察长的个别任免；在区长、区监察委员会主任、法院院长、检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人中决定代理的人选；决定代理检察长、并报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据区长的提名，决定本级人民政府副区长和工作部门行政主要领导的任免；按照宪法和组织法的规定，根据监察委员会主任提请，决定任免监察委员会副主任、委员；根据区人民法院院长提请任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；根据区人民检察院检察长的提请，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；根据区人大常委会主任会议的提请，任免区人大常委会委委室主任、副主任，任免区人大常委会的派出机构--街道人大工作委员会主任；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；区人大常委会委室主任、副主任，决定授予地方的荣誉称号；完成区委安排的各项工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年面对突如其来的新冠感染疫情，区人大常委会认真贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于疫情防控工作的一系列决策部署，机关全员上岗，参与包保社区疫情防控执勤40余天。一年来，区人大常委会共召开常委会会议9次、主任会议11次，开展专题调查、视察、执法检查26次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告及重大事项报告51项，作出决议决定28项。任免区级国家机关工作人员42人次，接受区人大常委会委员辞职3人。加强与“一府一委两院”的沟通协调，统筹安排人大监督、决定、任免、代表等各项工作，确保人大工作与区委工作目标同向、行动同步、同频共振。积极参与和跟进区委安排的服务重点项目建设和联系挂钩脱贫攻坚、整顿软弱涣散党组织、创建全国文明城市、生态环境保护、河长制、“六保”“六稳”等重点工作，对包保工作，定期走访、查看、研究，为包保单位（部门）、镇（街道）工作指明方向，理清思路，化解难题，推进工作严格按照议事规则和法定程序，深入开展调查研究，科学及时作出决定决议。着力提升规划编制的科学性、前瞻性和指导性，加强对“十四五”规划编制工作情况的审查；着力提升规划计划的执行力，积极开展对“十三五”规划实施情况、年度国民经济和社会发展计划执行情况的检查；加强预算编制审查监督，推动预算审查监督向支出预算和政策拓展，审查批准了2019年区级财政决算、2020年区级财政预算调整方案、地方政府债务限额；进一步加强财政预算执行、国有资产管理情况检查，对全区2019年地方财政决算情况、区级财政预算执行和其他财政财务收支审计工作情况、国有资产管理情况及区级国有企业改革情况等进行调查。强化预算联网监督系统的运用，及时了解全区财政收支和预算执行情况；强化对审计查出问题整改落实情况的跟踪监督，建立人大监督和审计监督有效结合机制，推动审计查出问题整改落实，切实严肃财经纪律，维护财经秩序，为全区经济社会发展提供坚强保障。对贯彻实施《曲靖市文明行为促进条例》情况进行执法检查及专题询问。围绕“六稳”“六保”重点工作，听取区供销社、区工信局、区商务局工作情况汇报，对麒麟工业园区建设情况进行视察，对贯彻实施《曲靖市集中式饮用水水源地保护条例》情况进行专题调查，推进饮用水水源地保护管理工作，切实保障居民用水安全；对贯彻实施《中华人民共和国水污染防治法》情况进行执法检查，听取2020年度全区环境状况和环境目标完成情况专题报告；结合东面山治理，对全区花卉苗木产业发展情况进行专题调研。持续改善推进优化营商环境，为企业发展创造良好条件，对贯彻实施《优化营商环境条例》情况进行执法检查；。对城区教育工作、区域医疗卫生中心建设情况进行调研；对“麒师高速”公路施工进展情况进行视察，对全区城市公用事业建设情况、社区建设情况进行调研；区退役军人事务局机构改革运行情况专题调研；对区商务局、民宗局部门工作进行评议；开展《中华人民共和国野生动物保护法》执法检查工作；对区司法局社区矫正工作开展专题调查，组织区人大代表专题听取区公安局工作情况汇报。提升基层立法联系点能力水平；2020年，备案审查区政府的规范性文件3件，受理群众来信来访26件次，向有关部门转办交办信访件4件，回复率100%。对涉法涉诉案件和群众反映强烈的问题，督促“一府一委两院”和相关部门依法妥善处理，及时化解社会矛盾，维护好人民群众合法利益。强化代表履职保障，丰富和规范闭会期间代表活动，充分发挥人大代表联系人民群众的桥梁纽带作用。目前，建有人大代表工作站16个，人大代表联络室63个，及时下拨代表活动经费，为开展活动提供了保障。建立完善“三联”制度，规范开展“三联”活动，2020年各级人大代表走访群众1800余人次，接待选民4660余人次、为群众办实事好事700余件。邀请10余名区人大代表列席常委会会议，80余人次代表参加视察、调研、执法检查等活动，3批次30名区人大代表参与法院旁听庭审。加强议案建议督办力度。对区五届人大五次会议代表所提议案、建议、批评和意见进行交办，对2020年议案和重点建议办理情况进行视察和专题询问。场对办理情况进行测评并公布测评结果，测评结果均为“满意”。以示范型机关党建要求抓好党建工作，承担了2020年全区机关党建现场推进会的任务。2020年，代表所提180件议案建议得到较好办理，面商率、满意率、解决率不断提升。2020年，在各级各类媒体发表稿件300余篇，播放“麒麟人大”电视专栏近40期，荣获全市人大宣传工作先进集体。区人大常委会始终把自身建设摆在重要位置来抓，着力强基固本，切实担当作为。围绕学习型、法治型、团结型、服务型、创新型、廉洁型“六型”机关建设，大力改进工作作风，提升干部精气神，树立机关良好形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。即：麒麟区人民代表大会常务委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员6人，大于现有编制是因为存在改非人员），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

离退休人员25人。其中：离休1人，退休24人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆8辆（其中5辆是从公务用车平台租用）。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

部门决算表因金额单位转换，可能存在尾数误差；相关情况说明数据取自部门决算表，也可能存在尾数误差。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2020年度收入合计1255.50万元。其中：财政拨款收入1255.50万元，占总收入的100%。

与上年对比增加50.61万元，增长4.20%，主要原因是2020年人员增加，导致工资和社保缴费、公积金等人员经费增加。

二、支出决算情况说明

麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2020年度支出合计1311.50万元。其中：基本支出876.09万元，占总支出的66.80%；项目支出435.42万元，占总支出的33.20%。

与上年对比增加162.61万元，增长14·15%，主要原因：一是2020年人员增加，导致基本支出中工资和社保缴费、公积金等人员经费增加；二是因2020年新冠感染疫情，为保障机关正常运转及做好人代会疫情防控，支出相对上年度有所增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障麒麟区人民代表大会常务委员会办公室正常运转的日常支出876.09万元。与上年对比增加102.15万元，增长13.20%。主要原因是2020年人员增加，导致工资和社保缴费、公积金等人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出844.61万元，占基本支出的96.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.48万元，占基本支出的3.59%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障麒麟区人民代表大会常务委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出435.42万元。与上年对比增加60.48万元，增长16.13%，主要原因是2020年新冠感染疫情，为保障机关正常运转及做好人代会疫情防控，项目支出相对上年度有所增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.区五届人大五次会议经费117.11万元，用于保障人代会期间各组工作正常开展。

2.区、镇人大专项经费100.00万元,用于镇人大主席团、街道人大工委工作经费补助，代表小组活动经费补助，代表活动之家建设补助经费，弥补日常办公费用等。

3.区镇人大代表履职经费82.20万元，用于保障区镇人大代表完成年度代表的履职工作，推动全区的各项事业顺利发展。

4.区人大业务费73.00万元，用于保证老干部特需费，会刊经费，人大委员报刊经费，人大先进表彰经费，日常公用经费。

5.区人大代表培训费20.00万元，用于开展提升代表履职能力相关培训工作。

6.人大会议表决系统专项经费20.91万元，用于开发常委会组成人员会议表决系统，表决有关人事任命、重要决定、决议等。

7.人大监督经费9.00万元，用于开展一府两院评议、视察检查工作开支。

8.无固定收入区代表补助经费7.20万元，用于发放无固定收入区人大代表的补助。

9.常委会会议费6.00万元，按照法律规定年内不少于每两月一次的常委会，2020年召开九次区人大常委会会议，经费用于会议的日常开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1311.50万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加162.61万元，增长14·15%，主要原因：一是2020年人员增加，导致基本支出中工资和社保缴费、公积金等人员经费增加；二是因2020年新冠感染疫情，为保障机关正常运转及做好人代会疫情防控，支出相对上年度有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1083.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.60%。主要用于在职人员工资津贴、日常公用经费以及“数字人大”软件开发、人代会、常委会、“代表之家”建设、人大基础设施建设、区乡代表履职、人大监督工作等专项业务经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出129.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、工伤保险缴费以及离退休人员工资、生活补助、遗属补助等支出。

3.卫生健康（类）支出49.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助缴费。

4.住房保障（类）支出49.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于在职人员住房公积金交纳、职工住房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.54万元，支出决算为22.52万元，完成预算的99.91%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为14.56万元，完成预算的99.93%；公务接待费支出决算为7.96万元，完成预算的99.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项支出，厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.04万元，下降0.18%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.14%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制各项支出，厉行节约，公车改革后公务用车运行费用减少，严格接待要求、标准所致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.56万元，占64.65%；公务接待费支出7.96万元，占35.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于区人大常委会办公室视察、检查、调研等公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.96万元。其中：

国内接待费支出7.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次660人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大开展正常接待上级、接待外地考察团发生的接待支出。

国（境）外接待费支出万元，共安排国（境）外公务接待批次，接待人次人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

麒麟区人大常委会办公室2020年机关运行经费支出31.48万元，与上年对比增加3.86万元，增长13.98%，主要原因是人员增加，相关公用经费增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，麒麟区人大常委会办公室资产总额377.32万元，其中：流动资产0万元，固定资产317.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产60.20万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加141.66万元，其中：固定资产增加94·15万元，无形资产增加47.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额16.40万元，其中：政府采购货物支出16.40万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

麒麟区人大常委会办公室2020年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

麒麟区人大常委会办公室2020年度部门决算未涉及需要解释说明的专用名词。

监督索引号53030218010101111

麒麟区人大常委会办公室2020年度部门决算公开表格.xlsx.xlsx