监督索引号53030218041001000

曲靖市麒麟区统计局

2020年度部门决算

目 录

第一部分  曲靖市麒麟区统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区统计局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责：一是组织开展农业、工业、建筑业、商贸业、房地产业和重点服务业等国民经济行业以及能源、投资、人口、两民收入、社会发展等统计工作。二是负责组织实施区域内人口、经济、农业等重大国情国力专项普查。三是对国民经济和社会发展等情况进行统计监测、预警、预判和分析，定期发布全区经济社会发展情况，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。四是承担对全区统计人员业务培训指导和统计法律法规宣传及执法工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年麒麟区统计局重点工作主要有以下几个方面：一是开展好全区2020年常规统计调查工作；二是对国民经济、社会发展等情况进行统计监测、预警、预判和分析，开展好统计监督；三是开展好第七次全国人口普查相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区统计局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即曲靖市麒麟区统计局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区统计局2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人，大于现有编制是历年人员调动形成），事业人员15人（含参公管理事业人员0人，大于现有编制是历年人员调动形成）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

部门决算表因金额单位转换，可能存在尾数误差；相关情况说明数据取自部门决算表，也可能存在尾数误差。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区统计局2020年度收入合计1054.80万元。其中：财政拨款收入928.64万元，占总收入的88.04%；其他收入126.16万元，占总收入的11.96%。与上年对比增加68.26万元，增长6.92%，主要原因是2020年第七次全国人口普查工作的开展需要大量工作经费，单位积极向上级部门申请资金用于开展普查相关工作。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区统计局2020年度支出合计1091.99万元。其中：基本支出489.85万元，占总支出的44.86%；项目支出602.14万元，占总支出的55.14%。与上年对比增加317.71万元，增长41.03%，主要原因是2020年第七次全国人口普查、第四次全国经济普查、企业专项统计调查等相关工作的开展，经费支出较大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市麒麟区统计局机构正常运转的日常支出489.85万元。与上年对比增加12.89万元，增长2.70%，主要原因是单位工作人员的变动增加以及公用经费的增加形成。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出471.23万元，占基本支出的96.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.62万元，占基本支出的3.80%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市麒麟区统计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出602.14万元。与上年对比增加304.81万元，增长102.52%，主要原因是2020年第七次全国人口普查相关工作的开展，经费支出较大。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.专项普查活动支出200.00万元，主要为2020年第七次全国人口普查相关工作开展所需经费的支出。

2.专项统计业务工作支出34.88万元，主要为开展第四次全国经济普查后续相关工作发生的支出。

3.其他统计信息事务支出367.26万元，主要包含工业、建筑业、房地产业、投资、农业等各专业统计调查相关工作的支出201.41万元，第七次全国人口普查相关工作支出50.00万元；城乡居民收入状况调查业务工作支出38.88万元，以及单位为保障各专业相关统计调查工作正常开展，完成国民经济核算和统计分析相关工作，为各级政府制定决策提供必要的统计数据支撑发生的统计培训费、办公费、会议费、差旅费、印刷费等相关工作支出76.97万元，经费的支出为统计调查工作高质量开展提供了必要保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区统计局2020年度一般公共预算财政拨款支出1026.35万元，占本年支出合计的93.99%。与上年对比增加305.04万元，增长42.29%，主要原因是第七次全国人口普查工作经费及“四上”企业等专业统计调查相关工作经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出912.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.87%。主要用于机关正常运转的基本支出和各项统计业务工作开展的项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出49.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于单位退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、交纳工伤保险。

3.卫生健康（类）支出27.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费、在职和退休人员医保公务员补助缴费支出。

4.住房保障（类）支出36.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于单位在职人员交纳住房公积金、发放2020年住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区统计局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.78万元，支出决算为2.07万元，完成预算的74.46%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.89万元，完成预算的97.93%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的21.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年单位继续严格贯彻执行厉行节约相关规定，缩减“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.87万元，下降29.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.53%；公务接待费支出决算减少0.86万元，下降82.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位继续严格贯彻执行厉行节约相关规定，缩减“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.89万元，占91.30%；公务接待费支出0.18万元，占8.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展统计调查、经济普查、人口普查等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查、指导、调研统计相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区统计局2020年机关运行经费支出18.62万元，与上年对比减少4.96万元，下降21.03%，主要原因是单位厉行节约，精简开支，缩减公用经费。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市麒麟区统计局资产总额204.89万元，其中：流动资产182.52万元，固定资产22.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.28万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加9.32万元，其中：流动资产增加2.36万元，固定资产增加7.06万元，无形资产减少0.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产16项，账面原值9.66万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区统计局2020年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

曲靖市麒麟区统计局2020年度部门决算未涉及需要解释说明的专用名词。

监督索引号5303021804100111

曲靖市麒麟区统计局 2020年度部门决算公开表格.xlsx.xlsx