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曲靖市麒麟区政务服务管理局

2020年度部门决算

目 录

第一部分  曲靖市麒麟区政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担曲靖市麒麟区人民政府行政审批制度改革办公室日常工作。

2.负责贯彻落实上级关于政务服务、行政审批、“互联网+政务服务”“放管服”改革等方面的法律法规、方针政策、工作要求。

3.履行区级相关审批部门划转行政许可事项的审批职能。

4.负责对进驻区政务服务中心的审批服务事项进行组织、协调、管理、服务。

5.负责区政务服务中心日常工作，负责对区政务服务中心分中心、各镇（街道）为民服务中心和村（社区）为民服务站进行业务指导。

6.负责电子政务管理和推广运用。

7.负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、“一部手机办事通”等政务网络平台运行管理。   

8.负责行政审批过程中信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监察等工作。

9.完成市政务服务管理局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，区政务服务管理局认真贯彻区委五届七次全会精神，全面落实深化“放管服”改革、优化提升营商环境的各项决策部署，经不懈努力、攻坚克难，做到了在曲靖市县（区）级政务服务和行政审批工作方面的“九个走在前列”。

1.改革试点走在前列。办件量在全市四个试点之中排名第一。

2.事项梳理走在前列。麒麟区完成了555项区级政务服务事项、1120项“互联网+监管”平台事项梳理及要素完善工作，完善率及速度在全市县区中排名第一，且为全市首家实现监管行为数据推送全覆盖。

3.“三减一提”走在前列。在全市县区一级，首家开展行政审批“三减一提”梳理工作。

4.容缺后补”走在前列。在全市率先推行“容缺后补”审批服务新举措，破解原来“材料不齐不能办”的审批瓶颈，初步形成“边受理边完善材料”的并联审批办理服务模式，最大限度地减少群众跑腿次数，提高行政审批效率。

5.商事制度改革走在前列。大力推进“证照分离”、“先照后证”和“多证合一”改革，有效破解“准入不准营”难题。

6.“最多跑一次”改革走在前列。出台126项区行政审批局“最多跑一次”事项，承诺时限统一压缩在法定时限的70%以内，在全市四个改革试点县区中数量最多、公示最早、时限最短。

7.政务服务“好差评”走在前列。在全市县区一级，首家建立《政务服务“好差评”制度（试行）》，通过线上线下渠道征集群众和企业的投诉建议，并加强政务服务“好差评”的结果运用，将群众企业评价结果作为审批人员年度考核依据。

8.“一部手机办事通”宣传推广走在前列。根据各镇（街道）、区级各单位报送的软件截图，经统计，截至2020年10月底，麒麟区“一部手机办事通”APP累计注册量23.1万余人，实名认证10.1万余人，两项数据均位居全市第一。

9.工程建设项目审批制度改革走在前列。积极开展“项目审批时间再减一半”行动，在材料齐全、信息无误、前置完备的情况下，施工许可证已实现当场办理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区政务服务管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即曲靖市麒麟区政务服务管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区政务服务管理局2020年末实有人员编制66人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

部门决算表因金额单位转换，可能存在尾数误差；相关情况说明数据取自部门决算表，也可能存在尾数误差。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区政务服务管理局2020年度收入决算合计1527.26万元。其中：财政拨款收入1512.26万元，占总收入的99.02%；其他收入15.00万元，占总收入的0.98%。与上年对比收入增加469.25万元，增长44.35%，主要原因是2020年增加工作运行专项经费、政务中心装修补助经费等项目经费，所以收入增长较上年对比较大。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区政务服务管理局2020年度支出合计1644.50万元。其中：基本支出1001.13万元，占总支出的60.88%；项目支出643.37万元，占总支出的39.12%。

与上年对比总支出增加476.61万元，增长40.81%，主要原因是2020年增加工作运行专项经费、政务中心装修补助经费等项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市麒麟区政务服务管理局正常运转的日常支出1001.13万元。与上年对比增加173.12万元，增长20.91%，主要原因是：本单位2019年开始独立核算，人员划拨和工资转入大部分在2、3月完成，所以是从2、3月开始承担人员经费支出，导致与2020年对比增长较大。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出944.61万元，占基本支出的94.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.52万元，占基本支出的5.65%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市麒麟区政务服务管理局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出643.37万元。与上年对比增加303.49万元，增长89.29%，主要原因是2020年政务服务大厅搬迁，智能化设备、家具等采购支出较大。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.创建全国文明城市工作经费支出256.30万元，主要用于政务服务中心智能化设备采购等。

2.政务服务工作运行经费支出170.00万元，主要用于政务服务中心的运行维护、编外人员劳务、日常耗材采购等。

3.政务服务管理局新政务大楼室内装修补助经费支出132.24万元，主要用于新政务中心家具、用具、装修等支出。

4.政务服务中心窗口人员工作制服采购经费支出56.84万元，主要用于政务服务中心工作人员制服采购，统一、提升政务服务形象。

5.政务服务中心公益性岗位补助经费支出28.00万元，主要用于政务服务中心设置的公益性岗位人员劳务费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出1644.50万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加476.61万元，增长40.81%，主要原因是2020年政务服务大厅搬迁，智能化设备、家具等采购支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1171.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.25%。主要用于支付在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、日常公用经费支出以及新政务大楼装修、智能化设备采购等支出。

2.社会保障和就业（类）支出90.09万元，占本年支出合计的5.48%。主要用于支付在职职工的基本养老保险费、工伤保险费。

3.卫生健康（类）支出59.12万元，占本年支出合计的3.60%。主要用于交纳职工的基本医疗保险、公务员医疗保险保费。

4.城乡社区（类）支出256.30万元，占本年支出合计的15.59%。主要用于新政务大厅的智能化设备采购。

5.住房保障（类）支出67.36万元，占本年支出合计的4.09%。 主要用于交纳职工的住房公积金、发放符合要求的职工购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.06万元，支出决算为0.92万元，完成预算的18.18%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算的30.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格控制接待；二是取消了公务用车。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.01万元，下降76.59%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少2.11万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.90万元，下降49.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格控制接待；二是取消了公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.92万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.92万元。其中：

国内接待费支出0.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次159人（其中：外事接待人次0人），主要用于相对集中行政许可制度改革、外市（县）政务服务管理局业务交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区政务服务管理局2020年机关运行经费支出56.52万元，与上年对比增加0.28万元，增长0.50%，主要原因是在职人员工资晋级升档，工会经费随之增长。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、差旅费、会议费、工会费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市麒麟区政务服务管理局资产总额 736.18万元，其中：流动资产135.10万元，固定资产144.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程456.30万元，无形资产0.70万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少28.37万元，其中：流动资产减少343.01万元，固定资产增加58.34万元，在建工程增加256.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额314.64万元，其中：政府采购货物支出314.64万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区政务服务管理局无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位决算说明不涉及专用名词。

监督索引号53030218073501111

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