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曲靖市麒麟区经营管理站2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区经营管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区经营管理站2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区经营管理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区经营管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区经营管理站担负着农村土地承包和流转以及纠纷调解管理、农民负担监督管理、农村集体资产及财务管理、农民专业合作经济组织和家庭农场的指导与管理、农经统计、村级集体经济发展管理等职能职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，本单位为曲靖市麒麟区农业农村局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是农村集体产权制度改革向纵深推进。全面完成农村集体产权制度改革试点主体工作任务，全区共组建集体经济合作社944个（村级123个、组级821个），选择了东山镇卑舍村集体经济合作社、益宁街道上牛街村集体经济合作社等有条件的村4--6个推进农村“三变”改革，健全完善“三变”过程中的利益联结机制、收益分配机制、权益保护机制、风险防控机制等，逐步提高“三变”的规范化、科学化、市场化水平，加快农村集体产权制度改革纵深推进。

二是农村土地流转工作因地制宜推进。全区新增土地流转面积16,795.00亩，累计流转土地面积171,012.00亩，占农村土地承包经营权确权登记面积672,016.00亩的25.45%，占全区二轮家庭承包经营耕地面积285,922.00亩的59.81%，较2020年累计流转面积154,217.00亩增 10.89%。

三是土地确权扫尾工作稳步推进。通过省级二次汇交质检工作，进度走在全省前列；共整理档案6,267.00件，加工条目6,267.00条，扫描原文225,626.00页，全面完成档案整理移交工作，建立健全确权登记数据库；全区“回头看”共修改完善地块2,634.00块，涉及承包方6,022.00户，面积3,816.30亩。受理纠纷20件，区级调处4件，镇（街道）联合村级调处15件，1件尚在调处。

四是新型农业经营主体健康推进。2021年完善家庭农场名录管理制度，加大创建力度，提升生产经营能力，认定10个家庭农场，目前全区共有家庭农场179个，其中：省级示范家庭农场3个，区级示范家庭农场28个；通过提升农民专业合作社规范化水平，增强服务带动能力，加强示范引领，完成申报3家市级农民专业合作社，全区共有农民专业合作社303个，其中：种植业176个，养殖业53个，服务业50个，渔业8个，农旅文16个；有省级农民专业合作社示范社10 家，市级示范社 34家，区级范社38家。

五是“三资”管理工作提升推进。结合村（社区）干部任期和离任经济责任审计、村级集体经济组织换届、干部任前培训，共培训42场5,364.00人。修改完善出台了《曲靖市麒麟区村集体“三资”管理办法》，对全区十四个镇（街道）财务全覆盖检查2次；完成三宝、太和、南宁、建宁、寥廓五家财务审计工作。5月完成了2020年816本农经专用票据的审核工作。全区村集体公共资源交易中心进行交易192件，总金额13,525.78万元，共开展工程项目招投标138件，招标总金额9,956.45万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制2人，事业编制14人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财政总收入255.32万元，其中：一般公共预算收入255.32万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，一般公共预算收入减少61.88万元，减少24.24%，主要原因是2021年4月辞职1人，2021年5月调出2人，政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入无变动，主要原因是没有项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 255.32万元，其中:本年收入255.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款255.32万元，与上年对比，减少61.88万元，减少24.24%，主要原因是2021年4月辞职1人，2021年5月调出2人；政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，无增长，主要原因是没有项目资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 255.32万元。财政拨款安排支出 255.32万元，其中：基本支出255.32万元，与上年对比，减少61.88万元，减少24.24%，主要原因是2021年4月辞职1人，2021年5月调出2人；项目支出0万元，与上年对比，无增长，主要原因是本年度没有项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9.30万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.95万元，主要用于缴纳在职职工养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.50万元，主要用于职业年金缴费支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.74万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

  2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.19万元，主要用于医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.71万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行180.26万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费及公用经费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.67万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出255.32万元，项目支出0万元）。主要用于：30101工资福利支出-基本工资87.79万元（其中：基本支出87.79万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴59.98万元（其中：基本支出59.98万元）；

30103工资福利支出-奖金6.65万元（其中：基本支出6.65万元）；

30107工资福利支出-绩效工资15.77万元（其中：基本支出15.77万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费25.95万元（其中：基本支出25.95万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费6.50万元（其中：基本支出6.50万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费11.19万元（其中：基本支出11.19万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.78万元（其中：基本支出0.78万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.74万元（其中：基本支出1.74万元）；

30113工资福利支出-住房公积金18.67万元（其中：基本支出18.67万元）；

30201商品和服务支出-办公费4.38万元（其中：基本支出4.38万元）；

30228商品和服务支出-工会经费1.87万元（其中：基本支出1.87万元）；

30229商品和服务支出-福利费3.89万元（其中：基本支出3.89万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费8.62万元（其中：基本支出8.62万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助0.62万元（其中：基本支出0.62万元）；

30307对个人和家庭的补助支出-医疗费补助0.93万元（其中：基本支出0.93万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出255.32万元，与上年对比，减少61.88万元，减少24.24%，主要原因是2021年4月辞职1人，2021年5月调出2人。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无增减变动，主要原因是单位本年度无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无增减变动，主要原因是单位本年度无国有资本经营支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区经营管理站2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区经营管理站2022年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区经营管理站2022年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区经营管理站2022年无既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区经营管理站2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区经营管理站财政专户管理资金预算收入255.32万元，与上年对比，减少61.88万元，减少24.24%，主要原因是2021年4月辞职1人，2021年5月调出2人。预算支出255.32万元，与上年对比，减少61.88万元，减少24.24%，主要原因是2021年4月辞职1人，2021年5月调出2人。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区经营管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区经营管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区经营管理站2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区经营管理站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区经营管理站2022年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区经营管理站2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比，无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区经营管理站资产总额297.76万元（净值206.33万元），其中，流动资产262.75万元，固定资产101.79万元、净值35.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少318.41万元，主要是流动资产减少308.44万元，固定资产减少9.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：

区经管站部门预算公开样表.xls

监督索引号53030211032600900000