曲靖市麒麟区文华街道办事处2020年度部门决算
 
目录
 
第一部分  曲靖市麒麟区文华街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况表
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市麒麟区文华街道办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
二是负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法犯罪行为的打击，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护（村）居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
三是同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理工作，协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
四是负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
五是负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
六是承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
完成固定资产投资工作，加强新能源车博汇项目建设，完成闽南铝合金不锈钢加工产业园项目实施落地，建设珠江源古镇特色商业街项目，完成桂花二组新村内道路三化建设，完成桂花3、4、7组道路改扩建工程，桂花1、2、5组道路硬化工程；完成代河3、4、5组机耕道路建设。启动麒珠路大修工程。启动桂花河治理和西河景观建设工作。持续抓好市容市貌、环境卫生综合整治，加大治乱、治脏、治污、治堵力度，严格实行日巡查、周通报、月考核制度。深入推进森林城市创建，配合做好南盘江、白石江生态廊道建设，实施桂花河、西河治理工程，打造整洁优美、秩序井然的城市环境。实施“基础设施建设工程”。加强文明城创建工作，做好全国第四次经济普查工作，基层党建创新提质年工作以及党风廉政建设工作。
 
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文华街道办事处2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.文华街道办事处
2.文华街道财政所
3.文华街道社会保障服务中心
4.文华街道经济管理服务中心
5.文华街道文化综合服务中心
6.文华街道城市管理服务中心
7.文华街道应急服务中心
8.文华街道党群服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文华街道办事处2020年末实有人员编制51人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制35人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分  2020年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文华街道办事处2020年度收入合计3452.78万元。其中：财政拨款收入2665.18万元，占总收入的77.19%；国有资本经营预算财政拨款收入1万元，占总收入的0.03%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入786.60万元，占总收入的22.78%。与上年对比增加451.93万元，主要原因分析2020年较上年增加9人，人员经费增加；增加田园桂花项目补助资金300万元。
二、支出决算情况说明
文华街道办事处2020年度支出合计3304.41万元。其中：基本支出2207.69万元，占总支出的66.81％；项目支出1096.72万元，占总支出的33.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少26.98万元，主要原因分析2020年项目较2019年减少342.54万元，人员增加9人，人员经费增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障文华街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2207.69万元。与上年对比增加535.2万元，主要原因分析2020年较上年增加9人，人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1557.99万元，占基本支出的70.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费649.70万元，占基本支出的29.43％。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障文华街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1096.72万元。与上年对比减少343.54万元,主要原因分析2019年文华街道办事处共有13个项目，2020年仅有7个项目，项目数量减少，资金减少。具体项目为文华街道农村公路建设109.62万元、街道田园桂花项目补助300万元、中央厕所革命专项补助71.1万元、麒珠路改扩建工程区级补助600万元等项目，资金均已专款专用、落实到位。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文华街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出2680.19万元,占本年支出合计的81.11%。与上年对比增加1007.69万元,主要原因分析2020年新增9人，人员经费增加；新增田园桂花项目财政拨款300万元，新增麒珠路大修项目财政拨款600万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1122.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.87%。主要用于行政单位及实行公务员管理的事业单位的人员工资发放及日常办公经费支出，其中：2010301行政运行581.07万元，主要用于街道办事处、社区干部人员经费；2010302一般行政管理事务21.93万元，主要用于街道办事处、站所、社区日常办公经费的开支；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出300万元，主要用于街道田园桂花项目补助；2010699其他财政事务支出55.19万元，主要用于财政所人员经费；2013150事业运行94.64万元，主要用于文华街道党群服务中心人员经费；2013299其他组织事务支出69.39万元，主要用于社区红旗村人员经费开支。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出53.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于群众文化、其他文化体育与传媒支出。其中：2070109群众文化52.94万元，主要用于文华街道文化综合服务中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费；2079999其他文化体育与传媒支出0.07万元，主要用于村级广电员经费支出。
8.社会保障和就业（类）支出129.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他生活救助、其他社会保障和就业支出。其中：2080109社会保险经办机构44.81万元，主要用于文华街道社会保障服务中心人员经费的开支；2080501归口管理的行政单位离退休2.44万元，主要用于文华街道办事处离退休人员经费的开支；2080502事业单位离退休3.75万元，主要用于文华街道财政所、文华街道党群服务中心退休人员经费的开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.90万元，主要用于街道人员养老保险的开支；2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.76万元，主要用于机关职业年金支出；2082502其他农村生活救助0.58万元，主要用于民政生活救助开支；2089901其他社会保障和就业支出8.86万元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险的开支。
9.卫生健康（类）支出49.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于行政事业单位医疗支出。其中：2101101行政单位医疗20.52万元，主要用于街道办事处人员医疗保险的开支；2101102事业单位医疗20.77万元，主要用于街道事业人员医疗保险的开支；2101103公务员医疗补助2.68万元，主要用于街道人员公务员医疗的开支；2109901其他卫生健康支出6.02万元，主要用于社区干部保险的交纳。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出491.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.34%。主要用于城管执法、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。其中：2120104城管执法61.43万元，主要用于文华街道城市管理服务中心人员经费及执法中队人员经费开支；2120501城乡社区环境卫生430.04万元，主要用于小街小巷清扫保洁经费的开支。
12.农林水（类）支出164.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于农业、农业生产支持补贴、农村公益事业支出。其中：2130104事业运行78.12万元，主要用于文华街道经济管理服务中心人员经费的开支；2130126 农村社会事业71.10万元，主要用于文华街道厕所革命项目补助开支；2130701对村级一事一议的补助15万元，主要用于文华街道一事一议项目补助支出。
13.交通运输（类）支出600万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.39%。主要用于街道道路修缮补助资金。其中：2140199其他公路水路运输支出600万元，主要用于文华街道麒珠路大修补助支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出46.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于职工住房公积金支出。其中2210201住房公积金46.42万元，主要用于街道在职人员公积金的开支。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出23.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于应急管理事务支出。其中2240150事业运行23.75万元，主要用于文华街道应急管理服务中心人员经费的开支。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排的（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文华街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.50万元，支出决算为17.49万元，完成预算的99.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为11.49万元，完成预算的99.91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为街道各部门认真贯彻落实中央八项规定，严控公务接待费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.11万元，下降0.63%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降0.95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因街道各部门认真贯彻落实中央八项规定，严控公务接待费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占34.31%；公务接待费支出11.49万元，占69.69%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于文华街道辖区范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出11.49万元。其中：
国内接待费支出11.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待190批次（其中：外事接待0批次），接待人次2150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文华街道相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文华街道办事处2020年机关运行经费支出157.39万元，与上年对比增加132.32万元,主要原因为新增文华街道党群服务中心固定资产100余万元，街道人员新增9人，公用经费增加。部门机关运行经费主要用于用办公费、印刷费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，文华街道办事处资产总额1508.08万元，其中，流动资产1115.55万元，固定资产392.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加418.46万元，其中固定资产增加118.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额109.48万元，其中：政府采购货物支出109.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
文华街道办事处2020年无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入
3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
7.“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务费用。

曲靖市麒麟区文华街道办事处2020年.xlsx