监督索引号53030218010101000

 曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共曲靖市麒麟区委办公室曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发〈曲靖市麒麟区人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（麒办通〔2019〕51号）文件，曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会主要职责为：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；召集本级人民代表大会会议；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境、资源保护、民政、民族等工作的重大事项；决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，根据区长提名，决定副区长的个别任免，决定本级人民政府组成人员的任免，报上一级人民政府备案；根据区监察委员会主任提名，任免区监察委员会副主任、委员；根据区人民法院院长提名，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；根据区人民检察院检察长的提名，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区长、区监察委员会主任、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选，决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务，决定撤销区人民政府组成人员的职务，决定撤销区监察委员会副主任、委员的职务；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号；完成市人大及其常委会、区委交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是全面推进奋进新征程推动新跨越三年行动、深入实施“三抓三促”主题实践活动的关键之年。在区委的坚强领导下，区人大常委会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神以及中央和省市区委人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧扣区委六届五次全会的部署要求，依法履职尽责，勇于担当作为，为麒麟高质量跨越式发展作出了积极贡献。

2023年，举办代表履职培训班2期96人次，各代表团培训代表28场次，发放地方组织法、代表法等有关书籍1600余册；邀请62名区人大代表列席常委会会议，邀请各级人大代表87人次参加调研、视察、听证、评估、测评、座谈等；开展党组专题学习20次，党组理论学习中心组集中学习9次，常委会党组成员带头讲党课8次。全年在《人民代表报》《云南人大》等省级以上报刊杂志发表9篇；采播“麒麟人大”电视专栏42期，征集人大代表理论文章78篇；规范化常态化开展“三联”活动，全年联系委员19名，委员联系区人大代表57名，313名区人大代表联系人民群众939名，进一步密切与人民群众的联系，实现代表联系选民“零距离”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：5个专委、3个工作委员会和1个办公室，分别是区人大法制委员会、区人大财政经济委员会、区人大教育科学文化卫生委员会、区人大城乡建设与环境资源保护委员会、区人大民族宗教与外事华侨委员会、区人大常委会选举联络工作委员会、区人大常委会农业农村工作委员会、区人大常委会预算工作委员会、区人大常委会办公室；

所属单位0个。

（三）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。在职实有人员超出行政编制原因主要是麒麟区人大常委会机关设工作机构9个，每个机构设置一名主任及一名副主任，同时还存在改非后不担任实职的主任及副主任。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27（离休0人，退休27人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明  

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2023年度收入合计1,362.99万元。其中：财政拨款收入1,296.40万元，占总收入的95.11%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入66.60万元，占总收入的4.89%。与上年相比，收入合计增加21.20万元，增长1.58%。其中：财政拨款收入减少45.40万元，下降3.38%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加66.60万元，增长100.00%。财政拨款收入减少主要原因是六届二次人民代表大会无换届选举工作，省级、市级无配套经费，导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2023年度支出合计1,297.40万元。其中：基本支出1,198.02万元，占总支出的92.34%；项目支出99.38万元，占总支出的7.66%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少44.40万元，下降3.31%。其中：基本支出增加288.90万元，增长31.78%；项目支出减少333.30万元，下降77.03%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。支出合计减少主要原因是六届一次人民代表大会无换届选举工作，省级、市级无配套经费，导致项目支出减少，同时因绩效工资下调执行新标准，导致基本支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,198.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出838.25万元，占基本支出的69.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费359.77万元，占基本支出的30.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99.38万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.人大专项业务经费27.67万元，主要用于区人大会议支出，用于基层人大履职能力提升经费；

2.区人大离退休干部特需经费6.51万元，主要用于离退休干部支出；

3.媒体问政专项经费27.00万元，主要用于请有关部门主要负责人走进电视演播厅，现场回答代表提问、接受评议，新媒体同步推送；

4.人大工作经费1.00万元，主要用于安排进行检查，开展视察、调研等活动，同时加大代表培训力度，不断提升代表履职能力；

5.曲靖市基层人大代表履职能力提升及代表活动专项资金37.20万元，主要用于组织区六届人大代表317名参加履职能力提升培训，调研，座谈；组织代表学习《监督法》《代表法》《乡镇人大工作条例》，通过学习培训，明确代表职责，增强法律意识，提供履职能力；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1,296.40万元,占本年支出合计的99.92%。与上年相比减少45.40万元，下降3.38%,主要原因是六届二次人民代表大会无换届选举工作，省级、市级无配套经费，导致项目支出减少，同时因绩效工资下调执行新标准，导致基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,027.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.27%。主要用于人大常委会机关在职人员的工资，办公经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出177.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.72%。主要是区人大常委会机关离休人员工资以及退休人员生活补助、遗属补助；单位基本养老保险缴费；职业年金缴费支出；工伤保险基金的补助支出。

9.卫生健康（类）支出35.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于职工基本医疗的单位部分缴费、公务员医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出55.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.94万元，决算为10.87万元，完成年初预算的51.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14.08万元，决算为5.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.68%，完成年初预算的38.35%；公务接待费支出年初预算为6.86万元，决算为5.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.32%，完成年初预算的79.74%，具体是国内接待费支出决算5.47万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.94万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的51.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14.08万元，决算为5.40万元，完成年初预算的38.35%；公务接待费支出年初预算为6.86万元，决算为5.47万元，完成年初预算的79.74%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行接待标准、强化公务用车管理，厉行节约，控制各项支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.50万元，增长47.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1.64万元，下降23.30%；公务接待费支出决算增加5.14万元，增长1,557.58%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是各地州市间考察调研学习次数增加，加强学习和接待上级次数增加等导致接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于区人大常委会办公室视察、检查、调研等公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次547人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大开展正常接待上级、接待外地考察团发生的45批次，547人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费支出359.77万元，比上年增加290.67万元，增长420.65%，主要原因是2023年公用经费拨付到位，此外，换届后人大各委室人员配备增加，导致公用经费比上年增加。机关运行经费主要用于办公室的日常办公支出，电话费、报刊杂志征订费、办公耗材等支出。

 二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室资产总额195.34万元，其中，流动资产111.48万元，固定资产54.46万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产29.40万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.23万元，其中固定资产增加16.18万元，流动资产减少18.41万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额22.97万元，其中：政府采购货物支出21.82万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.15万元。授予中小企业合同金额21.82万元，其中：授予小微企业合同金额21.82万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

监督索引号53030218010101111

附件：曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算公开报表.xlsx