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 曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.街道党工委主要职责

（1）宣传贯彻党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议、决定，领导街道的全面工作。

（2）讨论决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设、城市综合管理和社区建设工作中的重大问题。统筹区域发展，参与街道区域内发展规划编制，对区域内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大决策提出意见建议。协调有关部门，动员各方面力量，整合各类资源，组织做好公共服务，共同推进街道发展。

（3）领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强街道党工委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核、奖惩和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（6）领导本街道的基层治理，负责推进党建引领城市基层治理，深化平安联创，整合服务平台和服务阵地资源，组织发动群众，动员社会力量参与等工作；做好网格建设和运行，建立健全网格化服务管理体系；提升应急响应和联动处置能力。

（7）履行全面从严治党主体责任，领导和支持街道纪工委（监察室）的工作。

（8）完成上级党组织交办的其他任务。

2.街道办事处主要职责

（1）宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策。执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令， 发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、公安、司法行政、人口和计划生育、城市综合管理等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）指导、支持和帮助居民委员会的工作。

（6）办理上级交办的其他事项。

3.街道人大工委主要职责

（1）按照区人大常委会和街道党工委工作部署，制定街道人大工委工作计划，组织闭会期间辖区内人大代表有关活动，做好代表团的服务工作。

（2）组织本辖区人大代表学习和宣传宪法、法律法规和人民代表大会及其常委会的决议、决定，检查其在本街道的遵守和执行情况；宣传人民代表大会制度和人大代表依法履职情况。

（3）组织本辖区人大代表采用听取汇报、评议工作、执行检查、重点视察、专题座谈、专题调研等形式，对街道办事处和政府部门派出机构的行政情况进行监督检查，提出意见和建议，并向区人大常委会提交相关报告。

（4）组织本辖区人大代表对辖区内经济、社会事业、社会治安、社会保障、重点工程、财政性资金收支（预算与执行）等情况和人民群众关心的热点、难点等问题进行调查研究，定期听取街道办事处的情况通报，提出意见和建议；有关规定出台前事先沟通，征求意见， 进 一 步推进决策的民主化、科学化；向区人大及其常委会和有关部门反映情况。

（5）协助本辖区人大代表联系选民，了解民意，反映人民群众的意见和要求。

（6）联系本辖区人大代表，定期召开座谈会和走访代表， 接待、受理人大代表的来信、来访，听取和反映人大代表的意见和要求；督促街道办事处及有关单位认真办理人大代表提出的建议、批评和意见。

（7）承办区人大常委会本辖区的人大代表选举和罢免有关工作。

（8）组织区人大代表向选民述职，接受选民监督。

（9）指导居民委员会根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》开展自治活动。

（10）办理区人大常委会及其主任会议交办的事项。

（11）办理上级交办的其他事项。

4.街道纪工委（监察室） 主要职责

（1）负责党的纪律检查工作.贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、 市纪委、 区委、区纪委和街道党工委关于纪律检查工作的决定， 维护党的章程和其他党内法规， 检查党的路线方针政策和决议的执行情况， 协助街道党工委推进全面从严治党、加强党的作风建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。 负责经常对党员进行遵守纪律的教育， 作出关于维护党纪的决定。 对街道党工委管理的党的组织和党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，查处上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件。

（3）根据区监委授权，对街道管辖的公职人员和有关人员依法履行监督、调查、处置相关职责。

（4）受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

（5）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。

（6）指导督促居务监督委员会加强对群众性自治组织从事管理人员的监督。

（7）办理上级交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.深化思想解放，“实干太和”转作风。深入推进作风革命、效能建设，结合街道自身发展定位，全面梳理问题短板，进一步找准根源症结、转变思想观念、强化改进措施，在查缺补漏、标本兼治上取得明显成效。一是高位统筹，精心谋划。立足街道实际，提出“东补空格、西兴产业、南提品质”的发展思路，下好街道经济发展“先手棋”，构筑起街道经济社会发展蓝图。二是压实责任，精细推进。大力践行“三法三化”要求，研究制定《太和街道2023年党工委工作报告主要工作任务分解》及“四个清单”目标任务，分解细化全年目标任务61项，梳理《太和街道奋进新征程推动新跨越三年行动2023年度目标任务清单》118项；梳理《太和街道2023年重点建设项目任务清单》63项，完成固定资产投资4.31亿元；《太和街道历史遗留问题化解任务清单》31项，全部明确专人负责工作协调、对接和推进。三是主动问需，精准服务。组织召开《北城烟火商业步行街精细化管理制度》意见征求座谈会、政企面对面协商联席会，及时协调解决企业发展中的“疑难杂症”和群众的殷切期盼。今年以来，科级领导开展民情恳谈27人次，解决群众愁盼问题16项。

2.坚持项目为王，“活力太和”兴经济。坚持解放思想、与时俱进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，大力开展招商引资工作，着力突破街道人气不旺、财气不聚、产业不兴的发展困局。一是强化招引，经济发展提质效。聚焦辖区闲置的4000余亩土地、400余间商铺、300余栋房屋，引进精神专科医院投资2100余万元，盘活辖区闲置长达30年、总建筑面积15000余平方米的老鹰居民小组空房，每年为集体增收租金58万元；引进“童梦宫”项目投资1400余万元，闲置土地变身儿童乐园，成功盘活闲置土地41余亩。二是辐射带动，丰富业态添活力。创新打造“北城烟火”特色商业步行街，在两侧原有的183间商铺基础上，统一规划新建118个特色商铺，打造出集餐饮、休闲、娱乐于一体的北城区核心综合商圈。

3.坚持共建共治，“法治太和”夯基石。聚焦党建引领基层治理，坚持稳中求进工作总基调，统筹开展普法强基补短板、历史遗留问题化解、矛盾纠纷大排查大起底等工作，为经济社会高质量健康发展提供和谐稳定的社会环境保障。一是坚持党建引领，夯实治理基础。坚持党建引领、多元参与、协商共治，推进“红色物业”全覆盖，高标准高质量完成曲烟社区、金博玫瑰园2个红色物业示范点打造，切实打通了党组织联系服务群众“最后一米”。因地制宜打造滴哥红色驿站，依托网约车司机的职业性质，打造“老兵车队”、“木兰联盟”等特色队伍，推动“整治对象”向“治理哨兵”转变。二是坚持问题导向，提升普法质效。紧盯“三下降一扭转”目标，将普法工作有机融入党建引领基层社会治理，排查及管控7类特殊重点人员192人，矛盾纠纷排查103件，化解92件，同比下降10%、6%，化解率89.3%；信访总量25件，同比下降39%，初信初访16件，同比下降58.9%；信访积案8件，化解6件，化解率75%。刑事发案83起，同比下降35%。三是坚持共建共治，凝聚和谐力量。按照建牢“大体系”、抓实“小网格”的工作思路，扎实推进基层党建、社会治理、文明创建、民生服务等网格“多网合一”。通过定岗定责划分237个网格，695名专兼职网格员高质量入网，实现“大事不出网，小事不出格”。

4.坚持先行先试，“清凉太和”开新风。抢抓麒麟区申报国家气候生态标志品牌“避暑旅游目的地”的机遇，积极探索办事处主导、社区主抓、公司实施、群众广泛参与的文旅经济运行模式，大力发展避暑经济。一是抢抓机遇“谋在先”，开辟文旅新赛道。聚焦辖区独特的区位优势和闲置房屋资源，以“住”为突破，动员辖区61家酒店（宾馆）及364套自建房参与“清凉太和”建设，在全区率先开展“清凉太和避暑旅居推荐商家”授牌活动，为辖区12家宾馆（酒店）授牌。今年暑期共接待避暑旅居客4000余人次，旅游对拉动消费、促进增收、改善民生的牵引作用日益明显。二是精细服务“实为本”，做强文旅新品牌。编印《太和街道避暑旅居游玩攻略》2000余份，让避暑客人在“家”有玩处、外出有“向导”。充分发挥“滴哥红色驿站”作用，引导滴滴司机积极融入避暑旅居服务，帮助避暑客旅游零距离换乘。举办“清凉迎客杀猪宴”活动，吸引600余名避暑客现场体验曲靖人民的热情，依托党群服务阵地，搭建游客需求服务咨询平台，为避暑客无偿提供排练场地、帮助办理公交卡、解决投诉建议，一系列精细服务让“清凉太和”逐渐得到广大游客认可。三是辐射带动“聚人气”，激发文旅新动能。聚焦文旅“吃住行游娱购”一体化服务，坚持文化搭台、经济唱戏，精心谋划组织40余场“清凉曲靖·避暑天堂”系列活动，累计吸引了避暑客及市民近15万余人，带动消费2000余万元，让“凉资源”真正成为推动发展的“热经济”。

5.坚持点面结合，“绿美太和”提品质。以“增绿提质”为主线，以绿美园区、绿美社区、绿美小区为重点，“见缝插针”新增绿化面积6.2万平方米，不断推进街道发展建设追新逐绿、向美而行。一是绿美园区大提升，助推产业发展。积极动员引导辖区企业融入绿美建设工作，曲靖卷烟厂、双友钢铁厂、麒麟复烤厂等大型企业带头示范，投资1200余万元，新增绿化面积3.1万平方米，天蓝水透、绿树成荫的“花园式工厂”初具雏形。二是绿美社区小改造，提升生活品质。以景观节点“连点成线”为重点，推进公共场所增绿补绿、拆墙透绿，新增广场游园及周边绿化，持续优化社区绿地空间布局。社区累计新增或改造提升绿化8500余平方米，切实提升了群众的生活品质。三是绿美小区微调整，增添幸福成色。紧盯老旧小区宜居环境改造，瓷苑小区投资1.5万元，改造提升小区绿化1200平方米；金盾小区投资7000元开展“见缝植绿”“花移架接”行动，打造出“行走在绿荫中，生活在花园里”的美丽宜居环境。

6.树牢底线思维，“平安太和”保稳定。以“安全稳定建设年”为契机，坚持“两手抓两手硬”，强化红线意识，筑牢底线思维，常态化抓实安全稳定各项工作，街道安全稳定形势持续向好。一是坚持思想先行，统筹下好“一盘棋”。以党工委会议高位部署安全生产工作，按照“三管三必须”要求，切实厘清任务清单和责任清单，细化落实安全生产“十五条”硬措施，压紧压实责任，从源头防范化解重大安全风险。二是坚持常抓不懈，全力守好“安全阀”。建立“隐患排查、治理、建档、整改、销号”长效机制，形成有效的闭环管理。今年以来，查处各类道路交通违法案件300余件。强化工业企业安全生产检查，查出事故隐患146条限时整改到位，切实从源头消除风险隐患。深入开展消防及自建房安全排查，查出安全隐患20条，消防安全隐患87条，推动整改工作落实落细，切实保障人民群众的生命财产安全。三是坚持责任导向，时刻管好“主阵地”。明确党工委书记第一责任，分管领导直接责任、领导班子成员“一岗双责”，构建一级压一级、层层抓落实的意识形态工作责任体系。建立意识形态领域情况分析研判制度，对重大事件、突发性问题提前介入，强化宣传引导，妥善处置网络负面舆情9起，有效维护了意识形态领域安全。

7.突出常态长效，“健康太和”增福祉。坚持共建共享，将健康县城建设、爱国卫生“7个专项行动”等工作一盘棋部署、一体化推进，切实把健康理念融入街道发展和群众生产生活。一是抓好统筹结合，巩固专项行动成果。以治污染、除四害、管慢病、家健康为重点，统筹推进病媒生物防治和巩固深化爱国卫生行动，切实保障人民群众的身体健康。二是抓严督查整改，筑牢食品安全底线。从健全机制、加强整治、筑牢防线、提升意识等方面着手，建立“以关停促震慑，以处罚促整改，以整改促规范，以规范促巩固”的工作闭环管理模式，对辖区608家食品生产经营单位完成风险等级划分工作，并对10家C级主体、549家D级主体完成全覆盖督导检查，从严从细做好食品安全工作，守住人民群众“舌尖上的安全”。

8.践行人民至上，“幸福太和”惠民生。坚持以人民为中心的发展思想，解决好急难愁盼、夯实好发展基础、落实好惠民举措，不断推进街道的民生事业高质量发展。一是聚焦“急难愁盼”，用心解难题。始终坚持教育优先发展不动摇，通过“书记吹哨、部门报到”，顺利拆除北岸小学门口的9栋违章建筑并完成平整硬化道路，打通师生上学路上的“肠梗阻”。推动太和小学和北关小学实现联合办学，成立北关小学太和分校，为进一步提高太和片区教育教学质量奠定坚实基础。二是聚焦“一老一小”，用情优服务。以强有力的党建工作体系带动提升社区善治水平，以各社区党群服务中心为支点，在辖区内连续3年开办暑期公益夏令营，针对社区老年群体组建文艺队，更好满足了“老有所乐、老有所学、幼有所育”的新期待。三是聚焦“扩面提质”，用力办实事。从群众最关心、最现实、最迫切需要解决的问题入手，加强低收入群体常态化监测，出现困难的及时救助帮扶，应救尽救。截至目前，共发放各类补助资金300余万元；规范化建成社工站3个、未成年人保护站1个，完善7个社区儿童之家硬件配套。妥善处理和回复劳动监察投诉60余件，帮助劳动者讨要到被拖欠的工资20余万元。开展劳动力技能培训80人次，完成劳动力转移就业4588人，依托辖区企业转移就业人数2000余人。

9.强化教育管理，“清朗太和”护航向。深入贯彻党的二十大精神，凝心聚力推进廉政建设，营造风清气正的政治生态和良好的干事创业氛围。一是教育倡廉，筑牢廉洁思想防线。街道党工委书记带头专题讲授廉洁党课1次，邀请区纪委到街道开展专题辅导1次，班子成员在分管部门和挂点社区讲授廉政党课10余次。二是活动促廉，深化廉洁文化宣传。推动完善荷花塘、竹鹰两个清廉社区示范点建设，清廉社区建设7个社区全覆盖。积极探索“文廉融合”，在街道、社区设置廉洁文化展示点位，结合街道职工书屋建设，设立“清风书苑”，切实将“廉”文化送到党员干部身边。三是监督护廉，规范权力安全运行。紧紧围绕构建“大监督”工作思路，建立“一肩挑”监督试点社区“三委”班子“廉政档案”13份。紧盯民生、“三务公开”、工程项目建设等风险领域，联合党政、党建、经管、综治等中心（办、所），采取一月一督查，一月一提醒，督促推动工作落实，提高监督实效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室（加挂乡村振兴办公室牌子）、党建综合办公室（加挂基层治理办公室牌子）。

所属单位5个，分别是：

1.党群服务中心（加挂便民服务中心、新时代文明实践中心、文化服务中心、社会保障服务中心牌子）

2.综合执法队（加挂应急管理服务中心、消防工作站牌子）

3.财政所

4.城市管理服务中心

5.经济管理服务中心

以上单位部门决算均未独立核算，合并到太和街道办事处汇总公开。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2023年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处

2.党群服务中心（加挂便民服务中心、新时代文明实践中心、文化服务中心、社会保障服务中心牌子）

3.综合执法队（加挂应急管理服务中心、消防工作站牌子）

4.财政所

5.城市管理服务中心

6.经济管理服务中心

纳入曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2023年末实有人员编制74人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员185人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员185人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无一般公共预算“三公”经费支出，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2023年度收入合计1,457.18万元。其中：财政拨款收入1,354.36万元，占总收入的92.94%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入102.83万元，占总收入的7.06%。与上年相比，收入合计减少480.30万元，下降24.79%。其中：财政拨款收入减少235.90万元，下降14.83%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少244.39万元，下降70.38%。主要原因是2022年区财政局拨入曲靖卷烟厂征地历史遗留债务化解经费215.00万元，2023年无此笔收入；2023年财政资金紧张，城乡社区支出指标调减，部门拨款减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2023年度支出合计1,513.77万元。其中：基本支出1,217.92万元，占总支出的80.46％；项目支出295.85万元，占总支出的19.54％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少463.93万元，下降23.46%。其中：基本支出减少40.91万元，下降3.25%；项目支出减少423.03万元，下降58.85%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2022年拨付曲靖卷烟厂征地历史遗留债务化解经费215.00万元，2023年无此笔支出，其次是财政资金紧张，本单位按要求缩减各项支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,217.92万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,142.01万元，占基本支出的93.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.91万元，占基本支出的6.23％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出295.85万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：2023年度自有资金项目支出56.58万元；太和街道2023年乡镇财政预算管理方式改革定额补助公用经费项目支出122.61万元；小街小巷道路保洁项目支出116.66万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出1,354.36万元,占本年支出合计的89.47%。与上年相比减少224.61万元，下降14.23%,主要原因是2022年拨付曲靖卷烟厂征地历史遗留债务化解经费215.00万元，2023年无此笔支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出912.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.36%。主要用于:

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行541.01万元，主要用于支付街道办事处在职在编人员和社区干部工资及离任补贴。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务79.63万元，主要用于街道日常公用支出。

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行291.61万元，主要用于支付街道下属事业人员工资。

2.外交支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出134.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%。主要用于：

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出31.79万元，主要用于支付灵活就业及国企社会化人员工资。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出8.64万元，主要用于支付街道退休人员工资。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出1.92万元，主要用于支付街道下属事业单位退休人员工资。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出75.40万元，主要用于支付街道在职在编人员养老保险。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.19万元，主要用于支付2023年退休人员职业年金。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.11万元，主要用于支付街道遗属补助。

2089999社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8.33万元，主要用于支付社区干部各类保险。

9.卫生健康（类）支出43.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于：

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出10.34万元，主要用于支付街道行政人员医疗保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出22.37万元，主要用于支付街道事业人员医疗保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.89万元，主要用于支付街道行政事业人员公务员医疗补助。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.04万元，主要用于支付街道行政事业人员医疗保险。

2109999 卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出5.97万元，主要用于支付社区人员医疗保险。

10.节能环保支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出134.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%。主要用于：

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法支出18.00万元，主要用于支付执法中队人员工资。

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出116.66万元，主要用于支付清扫保洁员工资。

12.农林水（类）支出66.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于：

2130104农林水支出-农业农村-事业支出66.08万元。主要用于支付经济管理服务中心人员工资。

13.交通运输支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.节能环保支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出63.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。其中：

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金63.38万元，主要用于行政事业单位在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.自然资源海洋气象等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18.39万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3.89万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少14.50万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张，严控一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2023年机关运行经费支出16.07万元，比上年减少1.57万元，下降8.90%,主要原因是2023年未缴纳工会费。部门机关运行经费主要用于街道行政人员车改补贴。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区太和街道办事处资产总额2,341.45万元，其中，流动资产321.62万元，固定资产1,416.77万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产603.06万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少487.00万元，其中固定资产减少46.22万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元；处置车辆0辆,账面原值0.00元；报废报损资产39项，账面原值20.20万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额5.53万元，其中：政府采购货物支出1.34万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.19万元。授予中小企业合同金额5.34万元，其中：授予小微企业合同金额5.34万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2023年度无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

3.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

监督索引号53030219049601111

曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2023年度部门决算公开.xlsx