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曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传、贯彻和执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和后期扶持的政策、法律法规；负责全区水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持工作的组织协调、督查指导和调查研究；

2.负责全区水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持政策的落实兑现；负责今后国家重点水利水电移民安置的前期补偿、补助和后期扶持工作；

3.牵头协调区直各有关部门编制水利水电工程水库移民后期扶持年度规划、中长期规划和措施；负责拟定全区水库移民工作的政策规章，并监督实施；

4.负责全区水库移民工作的管理；指导各乡（镇、街道）水库移民工作；负责指导、协调全区水库移民遗留问题的处理工作，审查、报批有关移民问题处理意见；
    5.牵头区直有关部门编制、上报水库移民后期扶持规划、年度项目计划以及库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，并根据批准的规划和年度项目计划组织实施大中型水库移民扶持资金项目。
    6.负责水库移民建设项目和资金的管理；负责全区移民信访接待工作，指导、协调乡（镇、街道）做好库区和移民安置区的社会稳定工作。负责全区移民干部、移民区基层骨干的业务培训和水库移民实用技术、技能的培训工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

麒麟区搬迁安置办将继续紧扣区委在乡村振兴、全面建成小康社会进程中走在全市前列的奋斗目标，不断夯实完善库区和移民安置区基础设施、改善提升移民群众生产生活条件、助推移民群众脱贫致富，实现麒麟搬迁安置各项工作高质量跨越发展的新目标。

1、继续抓好全省美丽家园移民新村整区推进示范区创建工作。持续巩固提升“美丽家园·移民新村”建设，谋划包装移民新村和产业发展项目，通过不懈努力，将麒麟区打造成全省“美丽家园·移民新村”整县推进示范区，为全市率先实现乡村振兴战略目标提供有力支撑。

2、抓好移民人口动态管理及后扶直补资金兑付工作。做好移民人口动态管理，严格做好移民身份核实、登记、上报、录入和资料立卷归档等工作，继续巩固移民人口核查登记成果。根据核准移民信息，全力配合一卡通上线工作，真正实现“一卡通”，按期通过惠民“一卡通”做好移民后扶直补资金兑付，最终做到线上线下数据统一、规范。

3、抓好移民项目组织实施工作。继续抓好2023年移民后期扶持项目实施、扫尾、验收工作，争取早日完工、早日验收，让移民扶持项目充分发挥效益。积极做好2024年8个移民后扶项目的实施准备工作，及时完成8个项目的招投标及实施工作。

4、抓实龙潭河水库移民搬迁安置后续相关工作。协助龙潭河水库管理局、茨营镇等相关单位做好龙潭河水库移民搬迁安置后续相关工作，确保龙潭河水库移民搬迁安置终验顺利通过。

5、继续做好库区和移民安置区信访维稳工作。一是持续关注龙潭河水库移民搬迁安置所涉及群众的动态，继续做好政策宣传、引导和解释工作，确保新建库区和谐稳定。二是认真办理移民来电来访，坚持信访零报告制度和移民信访维稳研判制度，继续保持库区信访维稳良好形势。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、规划科、后扶科、财务科。

所属单位0个

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟区搬迁安置办公室

纳入曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

     本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2023年度收入合计7,778.60万元。其中：财政拨款收入7,778.60万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1775.79万元，增长29.58%。其中：财政拨款收入增加1775.79万元，增长29.58%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化；主要原因是库区和移民安置区生产、生活、基础设施建设和经济发展项目建设补助资金上年度追减指标，本年度支付，政府性基金拨款增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2023年度支出合计7,778.60万元。其中：基本支出144.46万元，占总支出的1.86%；项目支出7,634.14万元，占总支出的98.14%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,775.79万元，增长29.58%。其中：基本支出减少14.16万元，下降8.93%；项目支出增加1,789.94万元，增长30.63%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化；主要原因是库区和移民安置区生产、生活、基础设施建设和经济发展项目建设补助资金上年度追减指标，本年度支付，政府性基金支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出144.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出141.88万元，占基本支出的98.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.57万元，占基本支出的1.78％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,634.14万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.搬迁安置移民补助项目，2023年全年支出789.78万元，主要用于搬迁安置移民人员生活补助支出,全年已全部兑付完毕;

2.用于大中型水库移民扶助基金项目，2023年全年支出6,844.36万元，主要用于大中型水库移民扶持项目支出，资金已经全部拨付，待完工验收后交付使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1,182.18万元,占本年支出合计的15.20%。与上年相比增加1,023.57万元，增长645.34%,主要原因是移民安置区生产、生活、基础设施建设和经济发展项目建设补助资金上年度追减指标，本年度支付，一般公共预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出16.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。其中2080502事业单位离退休1.44万元，主要用于退休人员生活补助支出；2080505机关事业单位养老保险缴费支出15.14万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出7.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。其中2101102事业医疗保险支出6.71万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出0.65万元，主要用于在职人员公务员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.19万元，主要用于单位在职人员工伤保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,144.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.83%。其中2130301行政运行支出107.00万元，主要用于单位在职人员工资及公用经费支出；2130321大中型水库移民后期扶持专项支出1,015.63万元，主要用于大中型水库建设项目资金支出；2130399其他水利支出22.10万元，主要用于大中型水库项目前期经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。其中2210201住房公积金支出13.32万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为2.74万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为2.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.09%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.71万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.91%，具体是国内接待费支出决算0.71万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.74万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为2.03万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.71万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因在于年初预算系统“三公”经费未进行细化，导致“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.88万元，增长218.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加1.65万元，增长434.21%；公务接待费支出决算增加0.23万元，增长47.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是部门公务用车购置年限较长，本年度修理费增加，二是本年度增加大中型水库项目验收检查，导致接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于麒麟区搬迁安置办公室所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大中型水库项目验收检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化,主要原因麒麟区搬迁安置办公室属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区搬迁安置办公室资产总额591.92万元，其中，流动资产581.07万元，固定资产10.85万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.80万元，其中固定资产减少11.80万元，主要原因为计提资产折旧，资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额67.93万元，其中：政府采购货物支出4.70万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出63.23万元。授予中小企业合同金额67.93万元，其中：授予小微企业合同金额67.93万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

监督索引号53030219048601111

附件：曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2023年度部门决算公开报表.xlsx