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曲靖妇女儿童中心2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖妇女儿童中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖妇女儿童中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻党的教育方针，积极落实国家有关青少年校外教育的政策要求，对未成年人进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，引导未成年人树立崇高的理想和科学的世界观、人生观、价值观。

2.认真落实《中国妇女儿童发展纲要》、《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干规定意见》《校外教育工作规程》，组织开展有益妇女、未成年人身心健康的群众文化公益活动、亲子公益活动。指导组织开展青少年学生校外活动，促进未成年人全面发展，培养四有新人，为未成年人课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务。

3.负责未成年人校外教育教学计划的制定，对未成年人进行有目的、有计划、有组织的教育教学活动。

4.开展科普知识传播、科技制作、科学实验等活动，向未成年人传递科学技术信息。

5.广泛开展多门类项目的技能培训活动，发掘未成年人的特长和潜能，培养未成年人的兴趣爱好，促进个性的健全发展，进行未成年人思想道德教育，引导未成年人积极参加社会实践活动，在推进以创新精神和实践能力为核心的素质教育中发挥积极作用。  

6.举办展览、讲座、科普活动、组织演出，开展各项比赛及各种社会实践活动。

7.开展妇女、未成年人心理、卫生保健、家庭教育、法律知识等咨询。

8.为妇女、未成年人提供活动场所，开展各类有益妇女、未成年人身心健康的公益活动。

9.负责中心的日常管理工作，并完成上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、旗帜鲜明讲政治，做实模范先锋，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届一中、二中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步提升思想、指导实践，促进党员干部树牢宗旨意识，增强做好先锋模范的自觉性、主动性。

2、教育教学亮名片，铸造教育先锋，一是加强与上级校外教育主管部门的联系和协调，注重自身工作的宣传和推介，积极寻求省市主管部门对中心校外教育工作从政策、经费和业务上给予支持，促进校外教育取得新发展。二是完善各培训项目的宣传、招生、培训工作计划、目标，着力打造校外教学培训的闪亮名片。到2023年底，长训班人数发展到110人以上，创收20万元。

3、服务管理提质量，争当服务先锋，提升“五中心”(区党群服务中心、区新时代文明实践中心、区社会治理中心、区铸牢中华民族共同体意识教育实践中心、市青少年校外科技活动中心)安全保卫、消防维护、电梯保养、卫生保洁、绿化养护、停车管理等服务品质；保障“五中心”水电正常供应及维护公共安全，建立健全安全工作管理制度，增强安全意识、法律意识等，确保各项工作无安全隐患。统筹抓牢治安安全、消防安全工作，结合实际推进“爱国卫生7个专项行动”持续开展；持续做好全国文明城市巩固提升各项工作，积极开展志愿服务活动；做好巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作有效衔接，按照新目标、新要求，落实上级部门的各项帮扶措施，积极发挥单位职能作用；全力以赴保障“五中心”持续健康运转，为麒麟跨越式发展作出积极贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、教务培训科、后勤科、人事科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖妇女儿童中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖妇女儿童中心

纳入曲靖妇女儿童中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖妇女儿童中心2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖妇女儿童中心2023年度收入合计487.29万元。其中：财政拨款收入444.19万元，占总收入的91.16%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入43.10万元，占总收入的8.84%。与上年相比，收入合计减少51.61万元，下降9.58%。其中：财政拨款收入减少66.67万元，下降13.05%；上级补助收入减少0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加15.05万元，增长53.65%。主要原因为本年度部门非税收入减少，导致财政拨款收入减少，其次本年度妇女儿童中心增加科技活动周补助经费，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖妇女儿童中心2023年度支出合计480.57万元。其中：基本支出352.72万元，占总支出的73.40%；项目支出127.85万元，占总支出的26.60%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少58.33万元，下降10.82%。其中：基本支出减少41.20万元，下降10.46%；项目支出减少17.14万元，下降11.82%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化；主要原因为本年度部门非税收入减少，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖妇女儿童中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出352.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出346.46万元，占基本支出的98.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.26万元，占基本支出的1.77％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖妇女儿童中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127.85万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.妇女儿童中心科普讲解大赛等活动支出92.60万元,主要用于麒麟区科技活动周科普讲解大赛等活动支出;

2.曲靖妇女儿童中心包干补助及非税返还项目支出35.25万元,主要用于中心及培训机构业务活动费支出;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖妇女儿童中心2023年度一般公共预算财政拨款支出444.19万元,占本年支出合计的92.43%。与上年相比减少66.67万元，下降13.05%,主要原因为本年度部门非税收入减少，上缴财政资金减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出283.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.91%。其中:2012950事业运行227.65万元,主要用于中心在职人员工资及公用经费支出;2012999其他团体事务支出56.22万元 ,主要用于中心包干补助经费支出。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出35.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。其中2069999其他科学技术支出35.25万元，主要用于中心业务补助经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出81.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.29%。其中:2080502事业单位离退休42.11万元,主要用于中心退休人员生活补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.74万元,主要用于中心在职人员养老保险缴费支出;2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.4万元,主要用于中心差额补助人员职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出18.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。其中: 2101102事业单位医疗13.25万元,主要用于中心在职人员医疗保险缴费支出,2101103公务员医疗补助4.5万元,主要用于中心在职人员公务员医疗补助缴费支出;2101199其他行政事业单位医疗支出0.50万元，主要用于部门在职人员工伤保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。其中:2210201住房公积金25.57万元,主要用于中心在职人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.60万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖妇女儿童中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.60万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为部门预算时“三公”经费未进项项目细化，导致财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.19万元，下降66.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1.19万元，下降66.48%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，“三公”经费相应下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于曲靖妇女儿童中心日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖妇女儿童中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化,主要原因为曲靖妇女儿童中心属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖妇女儿童中心资产总额3,596.04万元，其中，流动资产88.10万元，固定资产2,831.37万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产676.57万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加234.45万元，其中固定资产增加234.45万元，主要原因为本年度资产清查，增加固定资产盘盈部门。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.39万元，其中：政府采购货物支出3.88万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.51万元。授予中小企业合同金额4.39万元，其中：授予小微企业合同金额4.39万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

监督索引号53030218071601111

附件：曲靖妇女儿童中心2023年度部门决算公开报表.xlsx