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曲靖市麒麟区红十字会2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

2.开展应急救援工作，加强备灾救灾工作，建立红十字应急救援体系；制定应急预案，发展应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施，建立完善应急救援区域协作机制；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展紧急救援和人道救助工作；在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后恢复重建；

3.开展应急救护工作，宣传、普及、培训应急救护、防灾避险和卫生健康知识；在机关、企事业单位、社区、农村、学校、军营和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织志愿者参与现场救护，提高社会公众自救互救能力；将应急救护科普宣传教育融入健康中国建设与新时代爱国卫生运动，融入新时代文明实践活动、德育和素质教育内容，倡导“关爱生命救在身边”的社会文明风尚；

4.开展人道救助工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务，开展艾滋病防治宣传教育、参与养老服务等活动；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

5.开展无偿献血的宣传推动工作，与相关部门共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

6.开展造血干细胞捐献的宣传动员、志愿服务、表彰激励、人道关怀等工作；

7.依法参与、推动遗体和人体器官以及角膜等组织捐献工作，开展人体器官捐献的宣传动员、意愿登记、捐献见证、缅怀纪念、人道关怀等工作，加强人体器官捐献组织网络、协调员队伍、志愿服务队伍和信息平台的建设和管理；

8.组织开展红十字青少年工作；组织开展红十字志愿服务工作；宣传国际人道法、国际红十字和红新月运动基本原则；依法进行募捐活动，募捐活动应当符合《中华人民共和国慈善法》的有关规定；依照法律法规自主处分募捐款物；参加国际人道主义救援工作；

9完成区委区政府和上级红十字会交办事宜。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、实施党建引领红十字事业发展行动。加强党建工作，把政治建设摆在首位，坚定执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，擦亮模范机关创建名片，推进机关党建全面进步、全面过硬。

2、充分发挥基层组织的作用。发挥示范典型作用，以点带面，大力发展红十字会基层组织，广泛开展红十字应急救护培训、“流动志愿岗”、“以书换蔬”等红十字志愿服务活动。通过织牢基层组织网络，建立基层志愿服务队、发展会员，充实基层工作力量，打通红十字会服务群众的“最后一公里”。

3、推进“三献三救”核心业务。积极开展助困、助学、助医、助老、助残等系列人道救助项目，2023年全年向社会募捐款物800万元以上。开展应急救护培训“五进”活动，应急救护知识普及人数达1.5万人次以上。积极申报疾病救助项目等惠民利民项目。精心打造“红十字生命接力”、“红十字爱心相髓”、“红十字血脉相连”品牌，优化捐献服务，健全关怀机制，加强典型宣传，积极推动“三献”工作提质增效。

4、加强红十字队伍建设。加强红十字会基层干部队伍建设，突出赈济救援、项目管理、新闻传播、网络舆情、志愿服务等方面的人才培养，努力打造专业化红十字人才方阵。进一步深化作风革命效能革命，大兴调查研究，从严从实培育优良作风，激励党员干部担当作为，努力推动麒麟红十字事业干在实处、走在前列。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、赈济救护科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市麒麟区红十字会

纳入曲靖市麒麟区红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区红十字会2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区红十字会2023年度收入合计140.47万元。其中：财政拨款收入139.91万元，占总收入的99.60%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.56万元，占总收入的0.40%。与上年相比，收入合计减少11.95万元，下降7.84%。其中：财政拨款收入增加2.83万元，增长2.06%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少9.29万元，下降100.00%；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少5.49万元，下降90.74%。主要原因为本年度减少部门会费收入，导致部门事业收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区红十字会2023年度支出合计147.98万元。其中：基本支出113.45万元，占总支出的76.67%；项目支出34.52万元，占总支出的23.33%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5.62万元，增长3.95%。其中：基本支出增加18.37万元，增长19.32%；项目支出减少12.75万元，下降26.97%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化；主要原因为本年度增加上年度部门会费支出，导致部门基本支出增加，主要用于部门日常办公费及印刷费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出113.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出107.99万元，占基本支出的95.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.47万元，占基本支出的4.82％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.52万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.红十字会“三救三献”补助项目支出25.55万元,主要用于应急救援、应急救护、人道救助、献血、献造血干细胞、献人体器官业务工作支出;

2.其他红十字会事业支出8.97万元,主要用于红十字会应急救护业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出139.91万元,占本年支出合计的94.55%。与上年相比增加2.83万元，增长2.06%,主要原因是本年度年末调入新增人员，部门人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出126.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.54%。其中:2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.82万元,主要用于部门在职人员养老保险缴费支出;2081601行政运行91.41万元,主要用于在职人员工资及公用经费支出;2081602一般行政管理事务25.55万元,主要用于红十字会“三救三献”（应急救援、应急救护、人道救助、献血、献造血干细胞、献人体器官）业务工作支出;2081699其他红十字会事业支出0.9万元,主要用于红十字会理事会办公费支出。

9.卫生健康（类）支出4.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。其中:2101101行政单位医疗0.53万元，主要用于在职行政人员医疗保险缴费支出;2101102事业单位医疗3.79万元,主要用于在职事业人员医疗保险缴费支出;2101103公务员医疗补助0.29万元,主要用于在职人员公务员医疗缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.16万元，主要用于单位在职人员工伤保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。其中:2210201住房公积金8.46万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为0.52万元，完成年初预算的34.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.52万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的52.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的34.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.52万元，完成年初预算的52.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位厉行节约，严格执行接待审批制度及公务用车制度，缩减了“三公”经费预算支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.16万元，增长44.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.30万元，增长136.36%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本部门公务用车购置年代较远，本年度修理费增加，导致部门公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区红十字会2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化,主要原因为麒麟区红十字会属于非参公管理的事业单位，2023年无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区红十字会资产总额19.33万元，其中，流动资产15.71万元，固定资产3.62万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.43万元，其中固定资产减少0.00万元，流动资产减少5.43万元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.66万元，其中：政府采购货物支出3.14万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.52万元。授予中小企业合同金额2.28万元，其中：授予小微企业合同金额1.48万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

监督索引号53030212076101111

附件：曲靖市麒麟区红十字会2023年度部门决算公开报表.xlsx