曲靖市麒麟区第一社会福利院2022年预算公开-曲靖市麒麟区人民政府-曲靖市麒麟区人民政府

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财政预决算

曲靖市麒麟区第一社会福利院2022年预算公开

发布时间：2022-02-16　　来源：区第一社会福利院　　浏览：664

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曲靖市麒麟区第一社会福利院2022年预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区第一社会福利院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区第一社会福利院2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区第一社会福利院2022年年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区第一社会福利院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策，全心全意为收养、代养、休养人员服务。

2、坚持办院宗旨：完成麒麟区人民政府安排“三无”（无家可归、无依无靠、无生活来源）对象的收养任务。

3、深化改革，实现由福利型向福利经营型；封闭型向开放型；供养型向供养康复型的转变。

4、管理服务规范化，逐步增强社会、经济两个效益，在城市社会福利事业单位中起骨干、示范作用。

5、创造条件，开展代养业务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

（三）重点工作概述

1.强初心担使命，提升干部职工综合素养。福利院严格按照局党组的要求，以提升干部职工的思想政治素质、做好服务工作为目的，认真抓好政治理论学习。一是积极学习党章党规、准则条例等党的理论知识和习近平总书记重要讲话，深刻领会精神实质，把政治理论学习与实际工作相结合，着力提高干部职工的党性修养，为提高服务质量打下了坚实基础；二是继续开展党史学习教育，着力增强党员干部的“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，从根本上增强工作的动力，提升养老服务管理水平和能力。主要是以“三会一课”、每月主题党日为重要抓手，积极开展四史学习教育，思想上重视，行动上落实，对照党章党规等找差距，号召全体党员干部职工践行“以爱相随、以心服务、以老为尊，以院为家”的养老服务理念，持续推进干部职工作风转变，不断激励全体干部职工提升工作效能，尽职尽责，着力抓好服务建设，力争让院民有更多的幸福感。

2.全力做好疫情防控工作，杜绝养老安全隐患。福利院认真贯彻落实上级关于做好疫情防控工作各项要求，结合福利院工作实际，全院上下齐心协力，联防联控，认真扎实开展新型冠状病毒疫情防控工作。一是加强组织领导，强化责任意识。根据疫情变化和局会议文件精神，第一时间组织党员干部职工召开会议，传达上级会议精神，对疫情工作再强调、再部署，落实工作责任，要求各相业务块工作人员对照工作职责，切实强化工作措施，压实责任，坚决做好疫情防控工作。二是加强宣传教育，提高院民防护意识。为积极做好疫情防控工作，充分利用电视、宣传栏、广播等载体平台作用，广泛宣传防控知识，提高院民防范意识和安全意识，要求职工院民做到不传谣、不造谣，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，引导院民通过微信、电话等方式“走亲访友”，不进行家庭聚会等人群集聚活动，做到全民知晓、全民行动。三是立足部门职责，开展专项行动。定时对老人进行体温测量，定时做好消毒工作，确保院内、老人住宿区、食堂区域、伤残军人住宿区消毒无死角；单位采取封闭式管理，原则上不接待外来人员进入福利院咨询探访；引导院民做好个人防护工作，正确佩戴口罩，做好洗漱、沐浴、勤换衣服等个人卫生。

3.进一步改造养老服务设施，提高服务水平。为更好地服务院民，提升院民生活幸福感、获得感，福利院对院内基础设施进行了改造升级，投入三万余元推进福利院养老服务设施维修改造，一是医务室改造后设置在一楼，配备基础医疗设施和无障碍通道，方便院民就医取药；二是食堂门前侧边建设洗手设施，配备热水器，方便院民清洗餐具；三是卫生间洗手设施改造，配备遮雨棚。改造项目现已正常投入使用，体现了爱国卫生运动七个专项行动的贯彻落实，也提升了养老服务质量。

4.安全卫生工作常抓不懈，营造良好生活环境。安全无小事，福利院安全工作作为日常工作的重中之重，常抓不懈，专人专岗、全员参与，不断增强全院职工的安全责任感和应对突发事件的能力。同时特别注意做好卫生工作，为老人提供安全、舒适的生活环境。主要做好以下工作：一是高度重视消防安全工作，抓好消防安全培训，联系消防培训机构进行了2次消防安全培训，提高了全体干部职工的消防安全意识和消防安全技能；二是加强食堂安全卫生管理，严把食品原材料采购关，向超市定点采购相关食材，注重食物保鲜，坚决杜绝变质食物的出现，让老人吃的放心、吃得安全、吃出营养；三是强化安全检查，每天对院民生活区、设施设备进行查看，及时更换损坏的设施设备，消除安全隐患；做到每日巡查、每周排查、每月检查。四是加强卫生管理，认真做好院民卫生护理，搞好院民住宿区卫生，为老人勤洗勤换，做好卫生迎检等，不断提高服务质量。

5.党建工作与业务工作同步推进，党建促业务的作用发挥明显。福利院在抓好业务工作，提升养老服务质量的同时，始终坚持党建工作与业务工作目标同向、部署同步，寻找党建与中心工作的最佳结合点，有重点、有目的、有计划地部署机关党建工作，力求达到抓好党建促中心、围绕中心抓党建的工作格局。一是着力建设“亲情大家庭”，不断提升服务质量。支部围绕“支部引领、党员先锋、院民主角、社会参与”的工作思路，积极开展支部+“党员先锋行、以爱相随、以心服务、以老为尊、以院为家”五项活动，不断提高服务水平；二是积极打造党建示范点，营造干事氛围。在局党组指导和全体干部职工的努力下，福利院党建示范点工作取得良好成效，进一步激发了干部职工干事创业的积极性，提高了单位凝聚力和向心力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人，单位工勤编制人员0人，在职实有8人。其中：财政全额保障 8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休 0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财政总收入130.56万元，其中：一般公共预算收入130.56万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加130.56万元，增长100%，主要原因为本部门属于麒麟区民政局二级部门，上年度预算合并一级部门公开，本年度按照财政部门要求，独立公开。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 130.56万元，其中:本年收入130.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.56万元（本级财力130.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 130.56万元。财政拨款安排支出 130.56万元，其中：基本支出114.56万元，与上年对比增加114.56万元，增长100%，主要原因为本部门属于麒麟区民政局二级部门，上年度预算合并一级部门公开，本年度按照财政部门要求，独立公开。项目支出16万元，与上年对比增加16万元，增长100%，主要原因为本部门属于麒麟区民政局二级部门，上年度预算合并一级部门公开，本年度按照财政部门要求，独立公开。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080299其他民政管理事务支出16万元，主要用于单位日常公用经费支出；

2080502事业单位离退休21.79万元，主要用于单位退休人员退休费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.83万元，主要用于单位养老保险缴费支出；

2081005社会福利事业单位68.61万元，主要用于单位人员经费及公用经费支出；

2089999其他社会保障和就业支出0.66万元，主要用于单位失业保险缴费支出；

2101102事业单位医疗4.07万元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助2.14万元，主要用于单位公务员医疗补助保险缴费支出；

2210201住房公积金7.11万元，主要用于单位住房公积金缴费支出；

2210203购房补贴0.36万元，主要用于单位享受购房补贴人员补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资28.39万元（其中：基本支出28.39万元）;

30102工资福利支出-津贴补贴27.07万元（其中：基本支出27.07万元）；

30103工资福利支出-奖金2.15万元（其中：基本支出2.15万元）；

30107工资福利支出-绩效工资6.64万元（其中：基本支出6.64万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费9.83万元（其中：基本支出9.83万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费4.07万元（其中：基本支出4.07万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.66万元（其中：基本支出0.66万元）;

30113工资福利支出-住房公积金7.11万元（其中：基本支出7.11万元）。

30201商品和服务支出-办公费2.31万元（其中：基本支出2.31万元）；

30213商品和服务支出-委托业务费16万元（其中：项目支出16万元）；

30228商品和服务支出-工会经费0.71万元（其中：基本支出0.71万元）；

30229商品和服务支出-福利费1.48万元（其中：基本支出1.48万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费21.64万元（其中：基本支出21.64万元）；

30307对个人和家庭的补助-医疗费补助1.84万元（其中：基本支出1.84万元）；

30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助0.36万元（其中：基本支出0.36万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出130.56万元，与上年对比增加了130.56万元，增长100%，主要原因为本部门属于麒麟区民政局二级部门，上年度预算合并一级部门公开，本年度按照财政部门要求，独立公开。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区第一社会福利院2022年无政府性基金预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区第一社会福利院2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区第一社会福利院2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区第一社会福利院2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区第一社会福利院2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区第一社会福利院2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区第一社会福利院无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

曲靖市麒麟区第一社会福利院2022年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第一社会福利院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区第一社会福利院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区第一社会福利院2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区第一社会福利院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%；对比上年无变化。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区第一社会福利院2022年申报财政预算项目共1个，其中无重点项目；完成项目绩效目标编报项目1个，详见附表05-2（项目支出绩效目标表）；项目预算金额合计16.00万元，其中：福利院业务补助资金16万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第一社会福利院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，麒麟区第一社会福利院资产总额1267.28万元（净值992.31万元），其中，流动资产32.84万元，固定资产1234.44万元，净值959.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少46.36万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值减少46.36万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。