曲靖市麒麟区殡葬管理所2022年预算公开-曲靖市麒麟区人民政府-曲靖市麒麟区人民政府

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财政预决算

曲靖市麒麟区殡葬管理所2022年预算公开

发布时间：2022-02-16　　来源：区殡葬管理所　　浏览：657

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曲靖市麒麟区殡葬管理所2022年预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区殡葬管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区殡葬管理所2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区殡葬管理所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区殡葬管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、区殡葬管理的政策法规；
2、掌握全区殡葬改革情况，提出建议，制订规律，拟定殡葬改革规划；
3、协调有关部门齐抓共管，确保全区火化区火化率100%；
4、加强殡葬行业干部、职工队伍建设，指导个别街道、乡镇殡葬专管员做好辖区内殡葬管理工作；
5、做好火化管理、公墓管理、丧事管理等日常工作；
6、做好殡葬改革的宣传工作，协助街道、镇（街道）制止和处理丧事中的封建迷信活动；

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：麒麟区殡葬管理科。

所属单位1个，为曲靖市麒麟区殡葬管理所。

（三）重点工作概述

围绕“巩固、规范、提升”的工作思路，在确保火化率和入公墓安葬率两个100%的基础上，进一步加强殡仪服务机构管理，提高殡仪服务质量；进一步规范公墓和殡仪服务收费，减轻群众丧葬负担；加大殡葬移风易俗力度，积极倡导节俭丧事新风；加大“三沿六区”治理力度，巩固“三墓”整治成果；扎实推进殡葬殡葬业价格秩序及殡葬市场专项整治，持续规范殡葬服务市场；加强殡葬改革信息化建设，切实提升殡葬改革水平。通过加强基础设施建设，落实惠民殡葬政策，进一步规范经营性公墓管理、规范服务项目及收费标准、开展殡葬领域突出问题专项整治等措施，提高了殡仪服务水平，实现火化率100%，审核发放惠民殡葬补助资金1656.15万元；投资100万元完善10个镇、村级农村公益性公墓基础设施建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人，工勤编制人员0人。在职实有7人，其中：财政全额保障 7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休 0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财政总收入76.54万元，其中：一般公共预算收入76.54万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加76.54万元，增长100%，主要原因为本部门属于麒麟区民政局二级部门，上年度预算合并一级部门公开，本年度按照财政部门要求，独立公开。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 76.54万元，其中:本年收入76.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款76.54万元（本级财力76.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 76.54万元。财政拨款安排支出 76.54万元，其中：基本支出76.54万元，与上年对比增加76.54万元，增长100%，主要原因为本部门属于麒麟区民政局二级部门，上年度预算合并一级部门公开，本年度按照财政部门要求，独立公开。二级部门无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休4.39万元，主要用于单位退休人员退休费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.79万元，主要用于单位养老保险缴费支出；

2081005社会福利事业单位54.34万元，主要用于单位人员经费及公用经费支出；

2089999其他社会保障和就业支出0.52万元，主要用于单位失业保险缴费支出；

2101102事业单位医疗3.23万元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助0.65万元，主要用于单位公务员医疗补助保险缴费支出；

2210201住房公积金5.63万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资23.83万元（其中：基本支出23.83万元）;

30102工资福利支出-津贴补贴20.42万元（其中：基本支出20.42万元）；

30103工资福利支出-奖金1.8万元（其中：基本支出1.8万元）；

30107工资福利支出-绩效工资4.93万元（其中：基本支出4.93万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费7.79万元（其中：基本支出7.79万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费3.23万元（其中：基本支出3.23万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.23万元（其中：基本支出0.23万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.52万元（其中：基本支出0.52万元）;

30113工资福利支出-住房公积金5.63万元（其中：基本支出5.63万元）。

30201商品和服务支出-办公费1.65万元（其中：基本支出1.65万元）；

30228商品和服务支出-工会经费0.56万元（其中：基本支出0.56万元）；

30229商品和服务支出-福利费1.17万元（其中：基本支出1.17万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费4.36万元（其中：基本支出4.36万元）；

30307对个人和家庭的补助-医疗费补助0.41万元（其中：基本支出0.41万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出76.54万元，其中：基本支出76.54万元，与上年对比增加76.54万元，增长100%，主要原因为本部门属于麒麟区民政局二级部门，上年度预算合并一级部门公开，本年度按照财政部门要求，独立公开。二级部门无项目支出。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区殡葬管理所2022年无政府性基金预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区殡葬管理所2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区殡葬管理所2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区殡葬管理所2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区殡葬管理所2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区殡葬管理所2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区殡葬管理所无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区殡葬管理所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区殡葬管理所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区殡葬管理所2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区殡葬管理所2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区殡葬管理所属于麒麟区民政局二级部门，合并机关办公，项目在一级部门申报，本单位无预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区殡葬管理所属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，麒麟区殡葬管理所资产总额3.23万元，其中，流动资产3.23万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。