曲靖市麒麟区工业和信息化局 2022年部门预算-曲靖市麒麟区人民政府-曲靖市麒麟区人民政府

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财政预决算

曲靖市麒麟区工业和信息化局 2022年部门预算

发布时间：2022-02-16　　来源：工业和信息化局　　浏览：680

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曲靖市麒麟区工业和信息化局

2022年预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区工业和信息化局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区工业和信息化局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区工业和信息化局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区工业和信息化局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订新型工业和信息化、科学技术发展战略和政策，协调解决新型工业和信息化、科技创新进程中的重大问题，拟订工业、科技和信息基础设施建设综合性文件和政策措施并组织实施，推进工业和信息化、科技体制改革和管理创新。

2.制定新型工业和信息化、科学技术发展规划、专项发展规划和年度计划并组织实施；提出产业结构优化、工业发展布局、科技创新政策建议，推进工业化和信息化融合发展，推进区域内科学技术进步。

3.开展工业运行态势监测并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责辖区内工业企业生产要素的组织协调保障工作。

4.负责协调行政区域内的节能工作；拟定并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策。

5.负责指导区域内传统优势产业的转型升级和新兴产业的培育壮大工作。

6.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并组织实施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展；推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；加快新技术、新工艺应用，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

7.制定全区科技项目规划并组织实施。统筹推进基础研究和应用基础研究、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新，牵头协调重大技术攻关和应用示范。开展重点领域技术发展需求分析，参与实施有关大科学计划和大科学工程。

8.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

9.负责协调全区信息基础设施建设推进工作，指导、协调信息技术推广应用，统筹推进工业行业信息化工作。配合上级部门做好无线电频谱资源管理，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事项；协调处理电磁干扰事项；协助做好无线电监测、干扰查处，维护空中电波秩序。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区工业和信息化局是区级财政一级预算单位，无下属单位，内设9个机构，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科、经济运行科、发展规划科、高新技术科、中小企业科、信息化和信息产业科（无线电管理办公室）、安全生产科。

（三）重点工作概述

曲靖市麒麟区工业和信息化局在省市区委、政府的正确领导下，在市工信委等相关部门的指导和帮助下，曲靖市麒麟区工业和信息化局认真履行职能职责，服务好、引导好全区工业企业，确保工业经济平稳增长。保障全区工业经济、信息化工作健康有序发展。持续优化全区营商环境，加快全区民营经济及中小企业的发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 25人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 54人，其中：离休 2人，退休 52人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财政总收入919.99万元，其中：一般公共预算收入919.99万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少140.34万元，下降13.24%，主要原因：在职人员减少绩效工资，故部门财政收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 919.99万元，其中:本年收入919.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款919.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少140.34万元，下降13.24%，主要原因：在职人员减少绩效工资，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 919.99万元。财政拨款安排支出 919.99万元，其中：基本支出761.99万元，与上年对比，减少213.34万元，下降21.87%，主要原因:在职人员减少绩效工资；项目支出158万元，与上年对比，增加73万元，增长85.88%，主要原因：增加了高新企业认定补助及纳规企业户数增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.社会保障和就业支出236.93万元，其中：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休156.32万元，主要用于单位离退休工资及公用经费发放；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出57.29万元，主要用于单位在职、离退休职工养老保险的支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出21万元，主要用于职工退休职业年金计实；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.32万元，主要用于单位职工工伤保险、生育保险，失业保险等支出。

2.卫生健康支出共计35.63万元，其中：

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗21.96万元，主要用于单位职工医疗保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.67万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

3.资源勘探工业信息等支出共计604.92万元，其中：

资源勘探工业信息等支出-制造业-行政运行446.92万元，主要用于行政单位在职人员工资及公用经费发放；

资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项158.00万元，主要用于辖区内纳规企业奖励及高新企业认定补助。

5.住房保障支出45.00万元，其中：

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金42.51.00万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出761.99万元，项目支出158万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出919.99万元，与上年对比，减少140.34万元，下降13.24%，主要原因：在职人员减少绩效工资，财政拨款收入减少，故一般公共预算支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区工业和信息化局2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区工业和信息化局2022年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区工业和信息化局2022年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区工业和信息化局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区工业和信息化局2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区工业和信息化局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区工业和信息化局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.69万元，较上年减少1.35万元，下降9.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区工业和信息化局2022年因公出国（境）费预算为0万元。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区工业和信息化局2022年公务接待费预算为4.2万元，较上年减）1.35万元，下降24.32%，国内公务接待批次为90次，共计接待840人次。

公务接待费减少的原因是单位严格贯彻落实省、市、区的厉行节约相关要求，确保“三公”经费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区工业和信息化局2022年公务用车购置及运行维护费为8.49万元，较上年减少0.004万元，下降0.04%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费8.49万元，较上年减少0.004万元，下降0.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费减少原因是单位严格贯彻落实省、市、区的厉行节约相关要求，确保“三公”经费只减不增。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区工业和信息化局财政项目数量1个，为鼓励规下工业企业纳规升规,推动全区高新技术产业发展，全面完成市级下达目标任务，扎实推进工业经济持续平稳健康发展，根据《曲靖市麒麟区人民政府关于促进经济平稳健康发展28条措施的意见》（麒区政发〔2019〕32号）第八条：“升规纳规工业企业5户以上，并由区财政安排专项资金，对新建投产并于当年纳入规模以上或由规模以下首次升入规模以上的企业，一次性奖励5万元。”和第十四条：“对纳入省高新技术企业培育对象的，区财政每个给予3万元资金支持；通过国家新认定的高新技术企业，区财政每个给予10万元资金支持；通过国家重新认定的高新技术企业，区财政每个给予5万元资金支持。”的规定，2019年度，全区纳入规模以上工业企业7户，通过新认定的国家高新技术企业1户，通过重新认定的国家高新技术企业2户，纳入省高新技术企业培育对象4户，需补助资金67万元；2020年度，全区纳入规模以上工业企业6户，通过重新认定的国家高新技术企业5户，纳入省高新技术企业培育对象1户，需补助资金58万元。另外，工业纳规升规需要深入企业调研摸底、宣传动员、跟踪监测、开展培训等，预算2022年工作经费5万元；同时，为提升规上工业统计员积极性，确保各类统计报表、相关调研调查、运行监测工作质量，推动工业经济平稳发展，对统计员实施补助需资金28万元。以上合计需资金158万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

信息化：培养、发展计算机为主的智能化的工具为代表的新生产力，并使之造福于社会的历史过程。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区工业和信息化局2022年机关运行经费安排11.61万元，与上年对比，减少0.83万元，下降6.67%，主要原因是2022年单位在职人员减少3人，公用经费预算相比上年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区工业和信息化局资产总额2532.73万元（净值1047.01万元），其中，流动资产228.88万元，固定资产2107.47万元、净值693.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程01元，无形资产196.38万元、净值124.27万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17092.34万元，主要是流动资产减少17013.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。