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曲靖市麒麟区发展和改革局

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区发展和改革局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区发展和改革局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区发展和改革局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织拟订和实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，做好固定资产投资及重点项目建设管理，抓好价格管理及粮食和物资储备管理工作等。归纳为：作规划、搞调节、抓投资、争项目、促改革、稳物价、管粮食、构和谐。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、发展规划科、体制改革法规科、固定资产投资科、农村经济科、产业发展科、财政经济和信用建设科（区委财经委办公室秘书科）、价格调控监测科、价格收费管理监审科、粮食和物资储备科、粮食和物资建设监督科、人事科（离退休人员办公室）。

所属单位3个（非独立核算），分别是：

1.曲靖市麒麟区重点项目管理服务中心；

2.曲靖市麒麟区政府信用贷款管理办公室；

3.曲靖市麒麟区粮油市场监督管理大队。

（三）重点工作概述

（一）在稳增长，当好参谋上下功夫。充分发挥宏观经济运行调控、监测和预警的职能作用，切实加强战略性、前瞻性、关键性问题的研究分析和把握。始终关注宏观经济的运行态势、国家政策投资导向、市场经济变化及全市及周边地区发展走势，把握全区经济社会发展战略定位和阶段性特征规律，及时召开各类分析会、调度会、通报会，按季度报告全区经济运行情况，推动国家、省、市、区出台的各项政策措施尽快落地生根，变成现实生产力，推动全年经济社会发展目标顺利实现。

（二）在推项目，拉动投资上下功夫。一是强化项目储备。紧盯“十四五”规划的624个、总投资2975亿元项目，大力推进综合交通、新基建、数字经济、就业和消费、重点流域水环境治理、生态文明建设等领域的重大项目建设，积极谋划、包装、储备、推动一批科技含量高、产业关联度大、带动能力强的大项目、好项目，努力实现产业结构优化升级。同时，不断健全和完善项目前期工作推进机制，充分发挥项目前期工作经费对项目、对投资的拉动作用。二是强化项目推进。不断强化重点项目的动态管理，着力解决项目建设中存在的各种困难和问题。三是强化资金争取。加大争资金跑项目的力度，进一步加强对上对下的协调力度，在“上争、外引、内启”上下功夫，切实做好专项基金及中央、省级资金补助项目上报工作，积极争取金融信贷支持。四是强化责任分解。层层分解任务，实现目标倒逼，每月向各责任单位通报当月投资完成情况、库内剩余投资、下月需要完成的投资倒逼数、包装入库的项目个数及投资额。同时加大督查和通报力度，确保顺利完成固定资产投资目标任务。

（三）在稳物价，强化监测上下功夫。切实发挥好稳控物价的工作职能，紧紧围绕物价总水平控制在103%以内的目标，严格监控市场价格动态，确保全区价格总水平基本稳定。落实好稳物价的各项措施，不断健全价格监测、预警和应急机制，严格政府定价和政府指导价调整。及时掌握与人民群众生产生活紧密相连的粮油等价格波动情况，有效控制价格异常波动。进一步加强重要商品的价格监管，认真做好成本调查监审和涉案物品价格鉴定工作，为政府价格决策服务。

（四）在管粮食，保障供需上下功夫。认真贯彻执行国家粮食政策，落实宏观调控措施，不断提高保障区域粮食安全的能力。切实搞活市场流通，积极支持国有企业抓好粮食购销，进一步引导企业加强与粮食主产区的购销衔接，巩固和发展与粮食主产区的协作关系，为保障全区粮食供应提供粮源保证。加强对粮食生产、需求、库存、价格的监测分析，及时掌握市场动态，做好防范粮食市场异常波动、因突发事件引起粮食市场供求紧张的应对工作。督促国有粮食购销企业发挥购销主渠道作用，积极引导多元粮食市场主体入市经营，增加区内粮食有效供给，满足群众的消费需求。广泛宣传惠粮惠农政策，加强政策执行情况监督检查，切实维护正常的粮食收购秩序，让惠农政策落实到位。

（五）在促改革，强力推进上下功夫。认真落实中央、省、市一系列改革举措，不断深化投资体制改革、资源性产品价格改革，稳步推进公务用车制度改革，积极探索建立产城融合发展新机制，牵头抓好国家新型城镇化综合试点工作，主动融入国家“一带一路”建设，强化麒麟在滇中城市经济圈及周边地区的示范、带动和辐射作用。。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制24人（其中含工勤编制2人），事业编制16人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入688.02万元，其中：一般公共预算收入688.02万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少229.05万元，下降24.98%，主要原因是减少人员经费支出及“十四五”规划编制工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入688.02万元，其中:本年收入688.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款688.02万元（本级财力688.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少229.05万元，下降24.98%，主要原因是减少人员经费支出及“十四五”规划编制工作经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出688.02万元。财政拨款安排支出688.02万元，其中：基本支出600.02万元，与上年对比减少143.05万元，主要原因是人员经费减少；项目支出88万元，与上年对比减少86万元，主要原因是减少“十四五”规划编制工作经费150万元，增加固定资产投资和重点项目建设工作经费50万元，增加农产品成本调查工作经费14万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出－发展与改革事务支出－行政运行381.6万元，主要用于人员经费和公用经费。

2.一般公共服务支出－发展与改革事务支出－物价管理14万元，主要用于农产品成本调查工作经费。

3.一般公共服务支出－发展与改革事务支出－其他发展与改革事务支出50万元，主要用于固定资产投资和重点项目建设工作经费。

4.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－归口管理的行政单位离退休支出84.24万元，主要用于单位退休人员生活补助。

5.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出48.75万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出18万元。主要用于在职转退休人员职业年金记实缴费支出。

7.社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2.08万元，主要用于单位工伤、失业保险缴费。其中：工伤保险缴费支出1.22元，失业保险缴费支出0.86元。

8.卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－行政单位医疗支出18.72万元，主要用于单位参保职工基本医疗保险缴费。

9.卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－公务员医疗补助支出9.89万元，主要用于单位参保职工公务员医疗补助缴费。

10.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出35.27万元,用于单位在职人员住房公积金缴存。

11.住房保障支出－住房改革支出－购房补贴1.47万元,用于单位在职人员审批发放住房补贴。

12.粮油物资储备支出－粮油物资事务支出－粮食财务挂账利息支出4万元，用于新增粮食财务挂账占用农业发展银行贷款区级负担15%利息。

13.粮油物资储备支出－粮油物资事务支出－其他粮油事务支出20万元，用于粮食安全行政首长责任制考核经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出－基本工资142.65万元（其中：基本支出142.65万元，项目支出0万元）。

2.工资福利支出－津贴补贴186.3万元（其中：基本支出186.3万元，项目支出0万元）。

3.工资福利支出－奖金10.8万元（其中：基本支出10.8万元，项目支出0万元）。

4.工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费48.75万元（其中：基本支出48.75万元，项目支出0万元）。

5.工资福利支出－职业年金缴费18万元（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）。

6.工资福利支出－职工基本医疗保险缴费18.72万元（其中：基本支出18.72万元，项目支出0万元）。

7.工资福利支出－公务员医疗补助缴费1.47万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出0万元）。

8.工资福利支出－其他社会保障缴费2.08万元（其中：基本支出2.08万元，项目支出0万元）。

9.工资福利支出－住房公积金35.27万元（其中：基本支出35.27万元，项目支出0万元）。

10.商品和服务支出－办公费10万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出4.72万元）。

11.商品和服务支出－印刷费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。。

12.商品和服务支出－邮电费6万元（其中：基本支出1万元，项目支出5万元）。

13.商品和服务支出－物业管理费5万元（其中：基本支出1万元，项目支出4万元）。

14.商品和服务支出－差旅费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）。

15.商品和服务支出－维修（护）费5万元（其中：基本支出1万元，项目支出4万元）。

16.商品和服务支出－会议费0.48万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.48万元）。

17.商品和服务支出－培训费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。

18.商品和服务支出－公务接待费9.9万元（其中：基本支出2万元，项目支出7.9万元）。

19.商品和服务支出－劳务费26万元（其中：基本支出0万元，项目支出26万元）。

20.商品和服务支出－委托业务费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

21.商品和服务支出－工会经费3.53万元。（其中：基本支出3.53万元，项目支出0万元）。

22.商品和服务支出－福利费7.35万元。（其中：基本支出7.35万元，项目支出0万元）。

23.商品和服务支出－公务用车运行维护费5.5万元。（其中：基本支出3.6万元，项目支出1.9万元）。

24.商品和服务支出－其他交通费用17.64万元。（其中：基本支出17.64万元，项目支出0万元）。

25.对个人和家庭的补助支出－退休费80.6万元（其中：基本支出80.6万元，项目支出0万元）。

26.对个人和家庭的补助支出－生活补助3.09万元（其中：基本支出3.09万元，项目支出0万元）。

27.对个人和家庭的补助支出－医疗费补助8.42万元（其中：基本支出8.42万元，项目支出0万元）。

28.对个人和家庭的补助支出－其他对个人和家庭的补助1.47万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出0万元）。

29.债务利息及费用支出－国内债务付息4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）。

30.资本性支出－办公设备购置10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出688.02万元，与上年对比，减少229.05万元，下降24.98%，主要原因分析一是人员经费减少，二是项目经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区发展和改革局2021年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区发展和改革局2021年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区发展和改革局2021年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区发展和改革局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区发展和改革局2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区发展和改革局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购数量合计146个（箱、次、辆、台、个、张、把），政府采购预算总额25.9元，其中：政府采购货物预算12.25万元、政府采购服务预算13.65万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.4万元，较上年减少0.2万元，下降1.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区发展和改革局2022年公务接待费预算为9.9万元，较上年减少0.1万元，下降1%，国内公务接待批次为170次，共计接待1900人次。

增减变化原因加强公务接待管理，执行相关规定，厉行节约，严格控制该项经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为5.5万元，较上年减少0.1万元，下降1.79%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费5.5万元，较上年减少0.1万元，下降1.79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是车辆使用年限较长，维修费用过高。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区发展和改革局财政重点项目数量1个，预算经费50万元，具体情况如下：

区发展和改革局紧紧围绕区委、区政府确定的工作思路和经济社会发展总体目标，充分发挥参谋、协调、规划的职能作用，着力促转型、全力扩投资、努力稳物价、管粮食、竭力保民生、合力抓改革，为确保全区经济社会平稳较快发展做出了积极贡献。近年来，项目储备不足，要素制约趋紧，重点项目推进缓慢，投资工作压力较大。为保障全区固定资产投资和重点项目建设工作顺利开展，本着厉行节约、过紧日子的原则，预算安排区发展和改革局固定资产投资和重点项目建设工作经费50万元，主要用于办公费及项目前期经费等支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

项目前期经费：是指麒麟区人民政府补助项目单位用于开展项目前期工作的费用。

新增粮食财务挂账：是指麒麟区国有粮食购销企业1992年4月1日至1998年5月31日期间发生的，经中央清理认定，尚未消化的粮食财务挂账，占用农业发展银行贷款余额。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区发展和改革局2022年机关运行经费安排42.39万元，与上年对比增加17.44万元，主要原因是包含发放行政人员车改补贴（公务交通补贴）17.64万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区发展和改革局资产总额9636.63万元（净值9447.32万元），其中，流动资产9394.74万元，固定资产241.34万元，净值52.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.55万元，净值0.09万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少13.96万元，其中固定资产减少21.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区发展和改革局2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

固定资产投资和重点项目建设工作经费。

二、立项依据

（一）《关于印发2022年政府工作报告主要工作任务分解的通知》（麒区政发〔2022〕2号），附件1，规模以上固定资产投资增10%。

（二）《中共曲靖市麒麟区委办公室关于对区委六届四次全会重点工作进行任务分工的通知》（麒办发〔2022〕3号），第一条，区域内生产总值增长9%，规模以上工业增加值增长14%，固定资产投资增长10%。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区发展和改革局。

四、项目基本概况

全区规模以上固定资产投资增10%。

五、项目实施内容

一是强化房地产、能源、水利等行业项目入库稳大盘。二是加快在库工业、房地产、能源等支柱行业项目建设促投资。三是确保入库材料质量，提高项目入库率。

六、资金安排情况

麒麟区财政局2022年预算批复50万元。

七、项目实施计划

一是抓谋划包装。二是抓项目前期。三是抓开工建设。

八、项目实施成效

全区规模以上固定资产投资增10%。

曲靖市麒麟区发展和改革局

2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区发展和改革局2022年部门预算表）

曲靖市麒麟区发展和改革局2022年部门预算公开表.xls

监督索引号53030219030300111