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曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2022年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

二是负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法犯罪行为的打击，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护（村）居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

三是会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

四是负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

五是负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

六是承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党建办公室、党政办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、综合治理办公室。

本单位为一级预算单位，所属单位8个，分别是：

1、曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处（机关）

2、曲靖市麒麟区珠街街道财政所

3、曲靖市麒麟区珠街街道党群服务中心

4、曲靖市麒麟区珠街街道文化综合服务中心

5、曲靖市麒麟区珠街街道经济管理服务中心

6、曲靖市麒麟区珠街街道社会保障服务中心

7、曲靖市麒麟区珠街街道城市管理服务中心

8、曲靖市麒麟区珠街街道应急管理服务中心

（三）重点工作概述

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处在区委、区政府正确领导下，进一步优化调整产业结构，加大环境整治力度，提升人居环境建设，扎实推进美丽乡村建设；抓住机遇争取项目，加快城市化进程；加快法制化进程，维护社会稳定和谐，不断推动科技、教育、文体、卫生、计生、老龄等各项事业向前发展；做好惠农补贴、扶贫帮困、就业保障等各项惠及民生的工作，按照区委政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进公共财政改革，全力营造经济健康发展、社会不断进步、环境和谐稳定、文化全面繁荣的良好局面，为全面建成小康社会奠定坚实的基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因：退伍军人安置。

离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入1,963.73万元，其中：一般公共预算收入1,963.73万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加11.33万元，增长0.58%，主要原因是非税收入增加，公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,963.73万元，其中:本年收入1,963.73万元，上年结转转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,963.73万元（本级财力1,963.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加11.33万元，增长0.58%，主要原因是非税收入增加，公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,963.73万元。财政拨款安排支出1,963.73万元，其中：基本支出1,884.93万元，与上年对比减少67.47万元，减少3.46%，主要原因是人员的绩效工资项目减少，人员经费减少；项目支出78.8万元，与上年对比增加78.8万元，增加100%，主要原因是2022年非税收入增加78.8万元，公用经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行689.75万元，主要用于办事处在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务86.8万元，主要用于珠街街道办事处日常公用经费支出；

2010699一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出53.23万元，主要用于财政所在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出；

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行107.47万元，主要用于党群服务中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化60.38万元，主要用于文化综合服务中心人员经费支出；

2070199文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出0.13万元，主要用于文化综合服务中心人员经费支出；

2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构73.05万元，主要用于社会保障服务中心人员经费等支出；

2080299社会保障和就业支出-  民政管理事务-其他民政管理事务支出4.94万元，主要用于从事民政事务人员经费等支出；

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 行政单位离退休30.45万元，主要用于街道办事处及财政所行政单位离退休人员支出；

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休30.68万元，主要用于事业单位离退休人员支出；

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出131.24万元，主要用于缴纳在职人员养老保险支出；

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.86万元，主要用于缴纳本年度退休人员职业年金支出；

2082502 社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助11.52万元，主要用于原小乡干部救济支出；

2089999 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出19.07万元，主要用于

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.9万元，主要用于缴纳行政单位在职人员医疗保险支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗38.64万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.03万元，主要用于缴纳在职人员中的公务员医疗保险支出；

2109999卫生健康支出- 其他卫生健康支出- 其他卫生健康支出10.82万元，主要用于缴纳村社区干部医疗保险支出；

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法171.82万元，主要用于城市管理服务中心人员工资；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行197.53万元，主要用于经济管理服务中心人员工资；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金94.95万元，主要用于缴纳各中心站所在职人员住房公积金支出

2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-  事业运行115.46万元，主要用于应急服务中心人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资382.82万元，（其中：基本支出382.82万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴472.84万元，（其中：基本支出472.842万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金29万元，（其中：基本支出29万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资金62.48万元，（其中：基本支出62.48万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费131.25万元，（其中：基本支出131.25万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费10.86万元，（其中：基本支出10.86万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出- 职工基本医疗保险缴费53.54万元，（其中：基本支出53.54万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出- 公务员医疗补助缴费3.96万元，（其中：基本支出3.96万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费7.19万元，（其中：基本支出7.19万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金94.96万元，（其中：基本支出94.96万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出423.92万元，（其中：基本支出423.92万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出- 办公费81.43万元，（其中：基本支出2.63万元，项目支出78.8万元）；

302028商品和服务支出- 工会经费9.5万元，（其中：基本支出9.5万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出- 福利费19.78万元，（其中：基本支出19.78万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用26.16万元，（其中：基本支出26.16万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出84.6万元，（其中：基本支出84.6万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费60.24万元，（其中：基本支出60.24万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助3.14万元，（其中：基本支出3.14万元，项目支出0万元）；

30207对个人和家庭的补助-医疗费补助6.07万元，（其中：基本支出6.07万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1963.73万元，与上年对比增加11.33万元，增长0.58 %，主要原因是非税收入增加，公用经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额32.45万元，其中：政府采购货物预算32.45万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.61万元，较上年减少20.14万元，下降38.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2022年公务接待费预算为18.6万元，较上年减少19.4万元，下降51.05%。国内公务接待批次为450次，共计接待4650人次。

减少的主要原因是曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处各部门认真贯彻落实中央八项规定，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为14.01万元，较上年减少0.74万元，下降5.02%，其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费14.01万元，较上年减少0.74万元，下降5.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的原因:未安排新购公务用车，公务用车运行维护费按照有关规定只减不增，在上年的基础上下降，主要旧车辆让其报废，开支用于保障各项工作生产的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2022年财政拨款预算项目4个，财政安排78.8万元。分别是：珠街财政所非税收入返还经费7万元,珠街街道非税收入返还补助资金51万元,2022年经济管理服务中心非税收入返还经费13·15万元,2022年城市管理服务中心非税收入返还经费7.65万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表。

我部门2022年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指全区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2022年机关运行经费安排980.52万元，与上年对比增加55.36万元，增长5.98%，主要原因是非税收入增加、各项保险缴费、村（居）社区人员工资纳入机关一起预算及水费、电费等基本办公费用价格上涨。部门机关运行经费主要用于珠街街道办事处和财政所开展工作产生的日常办公费、印刷费、劳务费、维修（护）费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处资产总额1492.01万元（净值1267.01万元），其中，流动资产731.01万元，固定资产761万元，净值536万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少904.16万元，主要是流动资产减少933.2万元，固定资产增加29.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入15.14万元，其中出租资产1055.41平方米，资产出租收入15.14万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称：珠街街道非税收入返还补助资金

二、立项依据：曲财非税【2016】5号曲靖市财政局转发财政部关于印发《政府非税收入管理办法》文件的通知。

三、项目实施单位：曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处

四、项目基本概况：珠街街道办事处非税收入，主要来源于房租出租收入。返还用于相关经费开支。

五、项目实施内容：用于街道正常运转开支及巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴开支。

六、资金安排情况：珠街财政所非税收入返还经费7万元，珠街街道非税收入返还补助资金51万元，22年城市管理服务中心非税收入返还经费13·15万元，2022年城市管理服务中心非税收入返还经费7.65万元。

七、项目实施计划：2022年，曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处财非税收入78.8万元，与上年对比，增加78.8万元，增长100%，主要是珠街街道加强管理各项非税收入，严格执行“收支两条线”管理规定，做到依法征收、应收尽收，并按规定及时、足额上缴。

八、项目实施成效：预算支出78.8万元，与上年对比，增加78.8万元，增长100%，主要是珠街街道人居环培提升，巩固创文及乡村振兴等工作专项支出。

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2022年部门预算表）

监督索引号53030219049200111

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2022年部门预算表20230928025800426.xls