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曲靖市麒麟区商务局 2022年部门预算公开

发布时间:2022-02-15  来源:  浏览:643

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曲靖市麒麟区商务局2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区商务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区商务局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市麒麟区商务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

 

曲靖市麒麟区商务局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

曲靖市麒麟区商务局主要职能是促进内外贸健康发展,包括贯彻落实国家、省、市关于国内外贸易、进出口管理、外商投资和对外经济技术合作的发展战略、政策、措施和工作部署;负责全区商业网点规划及建设,推进流通产业结构调整;牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作;对特殊流通行业监督管理;负责全区重要消费品储备管理和市场调控有关工作,会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行和商品供求状况,按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、市场流通科、市场秩序科、商贸服务科、会展经济科。

曲靖市麒麟区商务局下有3个二级单位,分别是曲靖市麒麟区现代商贸物流服务中心、曲靖市麒麟区商贸服务中心、曲靖市麒麟区市场服务中心,其中:曲靖市麒麟区现代商贸物流服务中心和曲靖市麒麟区商贸服务中心是财政补助的事业单位,曲靖市麒麟区市场服务中心是自收自支的事业单位,财政不承担任何经费,不纳入预算,所以在公开2022年预算时只有曲靖市麒麟区现代商贸物流服务中心和曲靖市麒麟区商贸服务中心一并并入曲靖市麒麟区商务局一起公开。

(三)重点工作概述

内贸工作:1.完成2022年全区社会消费品零售总额增长10%目标,完善社会消费品零售总额促进工作机制和提高企业升规纳规水平,完成2022年外贸进出口增长20%的目标。

2.引导消费促升级。开拓消费市场,改善消费环境,培育消费热点,推动消费结构转型升级。

3.推进农贸市场进一步提升改造。通过龙潭市井智慧化菜市场的示范打造,逐步扩大到全区其他农贸市场,与有关科技公司达成合作,引入智慧化系统,打造标准化、统一管理、更智慧便民的菜市场。

4.平稳有序推进专业市场外迁。探索推进城内交易中心、城外仓储物流园区发展方向、采取线下展示、线上交易等运行模式,加快推进专业市场退城进园,将不适宜在中心城区的生产性企业和同质化、规模小、布局不合理的专业市场整合搬迁到城市外围。实现滇东北建材城、宏达钢材市场外迁。

5.推进特色街区提档升级。南宁街道的樵楼夜市下一步将加快停车场建设进度,优化交通;加快基础设施建设力度,提升街区品质;继续丰富产业业态,将按照文化街区、智慧街区的标准进一步打造樵楼夜市省级步行街。有序跟进南市夜街三期建设以及河北商业街改造升级等。注重提升商业业态,引导走品牌化、连锁化的发展道路。

6.坚持项目为先,强化项目储备。以金田阳光小商品城为支撑项目,爱琴海购物公园为储备项目,继续开发撬动引进新项目。

7.电子商务:一是加快农村电商发展步伐。从农产品品牌、商标、SC认证、溯源管理等方面促进农产品上行服务能力建设,推动本地特色产品、文旅产品变成网销商品,促进农产品销售;加强基层农村站点的建设,继续加快农村三级物流体系建设,在乡村振兴的导向下争取134个行政村物流站点全部建成覆盖。二是加强人才培养。扶持一些职业院校学生通过电子商务实现创业就业,为电商小伙伴们搭建学习、交流平台,同时注重引进具有管理水平的专业电商人才,利用政策支持、资金补助等留住人才。三是加大示范创建。做好电商示范镇、示范村、示范园区、示范企业、示范网点培育工作,形成头羊效应,以点带面促动麒麟区电商产业发展。四是进一步完善麒麟区三级电商体系。组建区级电商中心,并加快行政村电商服务站点的建设管理水平。

8.以商住分开的理念继续推进社区商业中心的建设。倡导商业中心与住宅区分开,拒绝商住混搭,以“15分钟便民生活圈为引,系统规划,合理布局,打造有品质、重服务、人气旺的社区商业中心,将城内小区农超布点的成功经验推广复制到镇、街道,提升住户便民生活圈内的衣食住行便利度,真正为民办事。

9.以罗汉山物流园区、曲靖东物流园、北城物流片区为主打造区域性现代物流体系,通过市、区对接,尽早确定物流规划布点,稳步推进区域性物流园区建设。

外贸工作:1.融入对外开放新格局 将麒麟区的发展融入云南省对外开放发展格局,通过组织本地企业参加国外展销会,寻求发展机遇,将本地产品销外国际市场,进口国外优质商品,丰富群众生活需求。支持本地企业依托进博会,消博会,西洽会和南博会等各类型展会,对外推介麒麟区以及各类优质商品,展示麒麟形象。支持企业引进国外先进技术和产品,提升生产技术和工艺,促进本地企业转型升级。

2.壮大物流产业,扩大出口贸易。深刻把握开放新内涵,持续推进国际国内无缝衔接的跨区域物流网,完善小坡电商物流园区配套功能建设,加快推进曲靖东物流园区基础设施建设,建成快递分拣中心,构建区、镇、村三级电商物流体系。

3.建设外经贸人才培训体系,做好人才储备  制定外经贸人才培训规划和年度计划,定期或不定期对中小企业涉外专业人员进行各类外经贸知识培训,不断提高外经贸人员素质。

4.做好外贸外资企业服务  引导外向型企业走出去和外资企业引进来,通过进博会、广交会、南博会等大型展会,促成企业产品的外销以及招商引资协议的签订,做好外贸外事工作的监管,及时摸清底数,加强与企业之间的沟通对接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共3个,分别是:曲靖市麒麟区商务局、曲靖市麒麟区商贸服务中心、曲靖市麒麟区商贸物流服务中心。其中:财政全额供给单位3个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位2个。截至202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制21人,其中:行政编制 10人,机关工勤1人,事业编制10人。在职实有19人,其中:财政全额保障 19人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 31人,其中: 离休 3人,退休28人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财政收入情况

2022年部门财务总收入656.11万元,其中:一般公共预算收入656.11万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比,减少128.90万元,下降16.42%,减少的主要原因是:2022年预算项目减少促进外贸发展对企区级财政配套奖励补助资金80.00万元、商贸企业纳规专项资金40.00万元、外事工作经费9.00万元、南博会经费6.00万元,人员经费增加6.10万元。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入656.11万元,其中:本年收入656.11万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款656.11万元(本级财力426.11万元、上级补助230.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比,减少128.90万元,下降16.42%,减少的主要原因是:2022年预算项目减少促进外贸发展对企区级财政配套奖励补助资金80.00万元、商贸企业纳规专项资金40.00万元、外事工作经费9.00万元、南博会经费6.00万元,人员经费增加6.10万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出656.11万元。财政拨款安排支出426.11万元,其中:基本支出406.11万元,与上年对比增加6.10万元,增长1.52%,增加的主要原因是:2022年人员增加,工资增加,五险一金增加;项目支出250.00万元,与上年对比减少135.00万元,下降35.06%,减少的主要原因是:2022年预算项目减少促进外贸发展对企区级财政配套奖励补助资金80.00万元、商贸企业纳规专项资金40.00万元、外事工作经费9.00万元、南博会经费6.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出224.79万元,其中:

一般公共服务支出-商务事务-行政运行121.75万元,主要用于行政人员工资、公务交通补贴、工会经费及其他公用经费支出;

一般公共服务支出-商务事务-一般行政管理事务10.00万元,主要用于商务局外经贸会务业务经费支出;

一般公共服务支出-商务事务-事业运行83.05万元,主要用于事业人员工资支出等;

一般公共服务支出-商务事务-其他商贸事务支出10.00万元,主要用于房屋租房项目经费支出。

2.社会保障和就业支出163.61万元,其中:

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休60.14万元,主要用于离退休人员退休费、离休费、生活补助等;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休48.90万元,主要用于在职人员事业单位基本养老保险缴纳;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.40万元,主要用于在职人员单位基本养老保险缴纳;

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出27.00万元,主要用于单位在职人员退休后职业年金清算缴纳;

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.17万元,主要用于在职人员工伤、失业、大病保险缴费支出。

3.卫生健康支出17.16万元,其中:

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.65万元,主要用于行政人员医疗保险缴费支出;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.06万元,主要用于事业人员医疗保险缴费支出;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.05万元,主要用于单位人员的公务员医疗补助缴费支出。

4. 商业服务业等支出230.00万元,其中:

商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出230.00万元,主要用于中央茧丝绸专项发展资金;

5.住房保障支出19.94元,其中:

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.09万元,主要用于单位人员的住房公积金缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.86万元,主要用于单位人员的购房补贴支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资78.51万元(其中:基本支出78.51万元,项目支出0.00万元);

工资福利支出-津贴补贴91.22万元(其中:基本支出91.22万元,项目支出0.00万元);

工资福利支出-奖金5.95万元(其中:基本支出5.95万元,项目支出0.00万元);

工资福利支出-绩效工资7.70万元(其中:基本支出7.70万元,项目支出0.00万元);

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费26.40万元(其中:基本支出26.40万元,项目支出0.00万元);

工资福利支出-职业年金缴费27.00万元(其中:基本支出27.00万元,项目支出0.00万元);

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费10.71万元(其中:基本支出10.71万元,项目支出0.00万元);

工资福利支出-公务员医疗补助缴费7.05万元(其中:基本支出7.05万元,项目支出0.00万元);

工资福利支出-其他社会保障缴费1.17万元(其中:基本支出1.17万元,项目支出0.00万元);

工资福利支出-住房公积金19.09万元(其中:基本支出19.09万元,项目支出0.00万元);

工资福利支出-购房补贴0.86万元(其中:基本支出0.86万元,项目支出0.00万元);

商品和服务支出-办公费15.42万元(其中:基本支出4.78万元,项目支出10.64万元);

商品和服务支出-租赁费9.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出9.00万元);

商品和服务支出-劳务费0.36万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.36万元);

商品和服务支出-工会经费1.91万元(其中:基本支出1.91万元,项目支出0.00万元);

商品和服务支出-福利费3.97万元(其中:基本支出3.97万元,项目支出0.00万元);

商品和服务支出-公务用车运行维护费1.80万元(其中:基本支出1.80万元,项目支出0.00万元);

商品和服务支出-其他交通费用9.42万元(其中:基本支出9.42万元,项目支出0.00万元);

对个人和家庭的补助-离休费44.05万元(其中:基本支出44.05万元,项目支出0.00万元);

对个人和家庭的补助-退休费61.08万元(其中:基本支出61.08万元,项目支出0.00万元);

对个人和家庭的补助-生活补助3.45万元(其中:基本支出3.45万元,项目支出0.00万元);

对个人和家庭的补助-医疗费补助6.26万元(其中:基本支出6.26万元,项目支出0.00万元);

对企业补助-费用补贴230.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出230.00万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出656.11万元,与上年对比,减少128.90万元,下降16.42%,减少的主要原因是:2022年预算项目减少促进外贸发展对企区级财政配套奖励补助资金80.00万元、商贸企业纳规专项资金40.00万元、外事工作经费9.00万元、南博会经费6.00万元,人员经费增加6.10万元。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无增减变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

曲靖市麒麟区商务局无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

曲靖市麒麟区商务局无与省配套事项。

(三)与市配套事项

曲靖市麒麟区商务局无与市配套事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区商务局无按既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区商务局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年,曲靖市麒麟区商务局财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额10.00万元,其中:政府采购货物预算10.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区商务局2022一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.79万元,较上年减少0.01万元,下降0.36%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市麒麟区商务局2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年对比无增减变化。

(二)公务接待费

曲靖市麒麟区商务局2022年公务接待费预算为0.99元,较上年减少0.01万元,下降1%,国内公务接待批次为10次,共计接待150人次。

减少的主要原因是:严格把控接待人数和接待标准,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区商务局2022年公务用车购置及运行维护费为1.80万元,较上年对比无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年对比无增减变化;公务用车运行维护费1.80万元,较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区商务局2022年财政项目共3个,分别是:商务局外经贸会务业务经费10.00万元、办公用房租赁费10.00万元、中央外经贸专项资金230.00万元;3个项目都已编制了项目支出绩效目标,详细情况见2022年部门预算表表05-1项目支出绩效目标表(本级下达)。

曲靖市麒麟区商务局2022年无重点项目。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区商务局2022年局机关(本级)1家行政单位的机关运行经费21.89万元,与上年对比增加10.87万元,增长98.64%,增加的主要原因:人员增加,公用经费增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,曲靖市麒麟区商务局部门资产总额226.12万元(净值155.96万元),其中,流动资产141.68万元,固定资产83.20万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产1.24万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少37.71万元,主要是流动资产减少37.71万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

 

曲靖市麒麟区商务局2022年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

商贸企业纳规专项资金

二、立项依据

关于进一步促进全区经济持续平稳发展的实施意见、关于促进经济平稳健康发展28条措施的意见、认真贯彻落实《曲靖市人民政府关于促进全市经济持平稳发展 28 条措施的意见》(曲政发[2018]17 ),曲靖市商务局关于2018年度促进社会消费品零售总额平稳较快增长有关工作的通知。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区商务局

四、项目基本概况

1.继续培育商贸流通新的增长点

2.新增纳规企业目标任务

3.奖励标准

1)新纳规批发业每户一次性奖励 10 万元;

2)新纳规零售业、住宿业、餐饮业每户一次性奖励 5 万元;

3)对新增个体转法人企业并进入纳规统计的,每户一次

性奖励 10 万元;

4)对大型综合市场(专业市场)进入纳规统计的,每户

一次性奖励 10 万元;

5)总部经济驻曲靖连锁企业设立法人 单位进入纳规统计的,每户一次性奖励 10 万元。

五、项目实施内容

1)对新增纳规企业要认真审核,严格把关,  培育新增发展前景好的批发企业。

2)确保新增批发业纳规企业目标任务

各县(市、区)要高度重视,确保新增批发业纳规企业目标任务。

六、资金安排情况

2022年预算商贸企业纳规专项资金10.00万元。

七、项目实施计划

1.继续培育商贸流通新的增长点

2.新增纳规企业目标任务

3.奖励标准

1)新纳规批发业每户一次性奖励 10 万元;

2)新纳规零售业、住宿业、餐饮业每户一次性奖励 5

元;

3)对新增个体转法人企业并进入纳规统计的,每户一次

性奖励 10 万元;

4)对大型综合市场(专业市场)进入纳规统计的,每户

一次性奖励 10 万元;

5)总部经济驻曲靖连锁企业设立法人 单位进入纳规统计的,每户一次性奖励 10 万元。

4.具体要求

1)对新增纳规企业要认真审核,严格把关,培育新增

发展前景好的批发企业。

2)确保新增批发业纳规企业目标任务

各县(市、区)要高度重视,确保新增批发业纳规企业目标任务。

八、项目实施成效

力争实现15户商贸企业纳规,两户服务业企业纳规。

 

曲靖市麒麟区商务局2022年部门预算表

(附件:曲靖市麒麟区商务局2022年部门预算表)

曲靖市麒麟区商务局2022年部门预算公开表.xls


 

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