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曲靖市麒麟区投资促进局

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区投资促进局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区投资促进局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区投资促进局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于投资促进工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进工作的集中统一 领导。主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区关于投资促进、开放、合作的方针、政策和法律、法规、规章；参与拟订全区开放型经济发展相关政策意见和投资促进中长期规划并组织实施。负责研究国内外投资促进政策和产业发展、项目投资趋势，提出相关对策和建议；组织拟订全区产业招商引资、投资促进年度工作计划并组织实施。建立全区投资促进工作体系、综合评价体系，编制全区年度投资促进目标任务并分解下达，负责国内经济合作、利用外资统计工作，制定并实施全区投资促进综合考核评价工作。组织、协调区级重大招商引资、投资促进活动；负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全区投资指南，承担投资企业及客商的接待工作。会同区直有关部门、各镇（街道）对全区重点产业集群、重大投资项目进行策划、包装，建立区级重点产业招商引资项目库。指导和参与全区重点招商引资项目洽谈、推介、签约、跟踪、协调、服务工作。配合协助有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善营商环境，促进民营经济发展，做好相关配套服务工作，受理和转办国内投资企业投诉工作。负责选派和管理区人民政府驻外投资促进工作机构和各驻外投资促进工作机构派驻人员。承担区投资促进工作领导小组办公室日常工作。完成上级和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、信息搜集科、投资服务科。

本单位为一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

2022年，力争新签约招商引资项目20个，其中，亿元以上重点产业类项目5个，新立项外来投资项目计划投资总额增5 %，外来投资企业纳税增5 %，引进省外国内资金增18%以上。

1、切实加强产业招商研究。继续发挥行业部门优势，加强调查研究，立足本地资源禀赋、产业基础和环境条件，围绕主导产业深入开展全产业链招商引资研究，制作“产业树”、绘制“产业链全景图”，本着“缺什么补什么、弱什么强什么”的要求精准开展产业大招商活动，避免产业雷同、无序竞争，努力实现优势互补、错位发展。围绕产业引进和“建链”“补链”“强链”的关键环节深入查摆分析，采取切实管用的政策措施克难攻坚，实现产业招商大突破、大发展。

2、紧盯目标狠抓项目实施。一是紧盯市、区2022年下达招商引资工作目标任务，继续加大招商力度，不断完善工作机制，确保圆满完成各项目标任务。二是围绕“三区三地”建设目标，借助行业协会和专业机构力量，狠抓罗汉山物流产业园、麒麟工业园区、现代农业产业园等重点产业园项目策划包装，尤其注重从产业链上下游整体策划包装项目。全力完成曲靖（麒麟）人力资源产业园的招商工作，确保2022年上半年正式开园运营。三是加大招商引资宣传力度。及时更新招商引资宣传片、工业园区招商引资宣传片、投资指南、重点产业招商路线图，整合利用各类社会资源，筛选符合麒麟产业发展导向的企业，重点面向目标招商区域和目标招商企业进行精准营销与推介。

3、围绕产业发展方向招商。一是聚焦“三张牌”深度开发招商。“绿色能源牌”方面，重点引进先进光电子微电子、新能源、高性能纤维及其复合材料等方面领先企业，尤其是做好分布式光伏发电、新能源电池生产项目的招商工作；“绿色食品牌”方面，重点引进全球农产品精深加工企业，继续做好茅台集团蓝莓生产基地项目和蓝莓溪谷项目的跟踪服务工作，做强做大蓝莓产业。积极推进曲靖食品加工产业园选址和招商工作，积极打造绿色食品产业集群。“健康生活目的地牌”方面，以麒麟湖片区、南部新城片区、三宝温泉片区为重点，持续开展精准招商，积极推进潦浒陶瓷小镇、温泉康养小镇资源整合和片区招商，力争引进一批城市建设、田园支柱产业培育新兴产业招商。助推曲靖台正综合体、文旅综合体、康旅综合体、精品酒店项目，着力构建全域旅游文化产业发展新模式。二是围绕发展壮大智能装备制造产业园签约落地，编制完成《麒麟区铸造产业规划》，积极推进绿色铸造小镇招商进度，大力推进双友钢铁130万吨转型升级项目建设和越钢钢·焦一体化转型升级项目建设力度。积极对接国内外知名物流企业，大力推进麒麟东物流中转站和罗汉山物流产业园建设。大力发展电子信息产业，主动承接中东部电子信息制造产业转移。大力发展数字经济新业态，努力把数字经济打造成为引领全区经济高质量发展的强大引擎。三是围绕做大做强做实园区经济招商。围绕园区发展定位和主导企业，有针对性地承接引进重点产业链、配套链，推动项目向园区集中、产业向园区集聚，把园区打造成为全区的项目高地、产业高地和创新高地。

4、积极创新拓展招商模式。一是大力推进片区组团招商模式。继续优化麒麟湖、南部新城、麒麟产业园区等8个片区内整体策划包装，做细做实各项配套支持政策，精准对接国内外知名企业，力争取得实质性进展。积极利用VR技术全方位展示地块、交通、区位等信息。二是积极推进重点产业园招商。进一步做实新能源汽车产业园、三宝温泉康养小镇、食品加工园等重点园区保障要素，不断加大招商力度，逐步做大做强产业集群。三是积极推进产业专班招商。继续加大对产业招商专班外出招商指导和支持力度，继续组建“绿色食品牌”及其他区级招商专班，将各行业主管部门、要素保障部门、专家学者等吸收到专班中，提高项目引进质效。四是积极推进产业链招商。进一步完善“链长制”，围绕焦化产业转型升级绿色发展目标和制造业产业转型升级目标，实行“一链一规划”，制定各链专属招商方案，实时跟踪各链产业发展趋势和靶向企业最新情况，动态更新产业链招商目录，精准对接目标企业，不断做好延链补链强链工作。五是积极发挥招商引资中介奖励杠杆作用，撬动更多社会力量参与招商引资。继续选聘一批招商顾问、招商代理和招商专员，助力全区招商引资。六是深度融入长江经济带，围绕泛珠区域经济合作，探索创新“头部企业”招商、核心节点企业招商、产业集群招商、资本招商、众创孵化招商、“飞地”招商、“技术团队+资本+项目”招商等新模式，承接东中部产业链延伸和功能拓展。

5、优化服务完善要素保障。一是继续完善“大招商”工作机制。充分发挥区招商引资工作领导小组及办公室作用，加强对产业招商工作的组织领导和重大项目的推动。进一步完善区级领导包保联系制度，继续加强和完善重大项目协调工作机制，提高项目签约率、落地率、开工率、达产率。强化区投资促进局对全区招商引资工作牵头抓总的职责，充分发挥区直产业主抓部门的行业主管优势，开展项目包装、产业招商推介以及大项目推进落实等工作。加快推进新景时代“在水一方”文旅康养建设项目、越钢钢·焦一体化转型升级项目、金田阳光义务小商品项目等20个重点项目尽快启动建设，确保签约项目早开工、早投产。二是进一步破解要素保障瓶颈。积极配合相关部门做好园区规划、基础设施、土地、厂房等要素保障工作，不断盘活城区老旧小区、闲置土地及厂房资源，尤其是在土地指标保障和标准化厂房建设方面狠下功夫，切实提升项目承载能力。三是优化招商引资服务环境。积极推行招商引资项目审批“一站式”服务，为投资者提供优质、高效、便捷的服务。更加注重完善产业配套环境，降低企业营商成本，提升麒麟在招商引资软环境方面的竞争力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入319.79万元，其中：一般公共预算319.79万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少183.68万元，下降36.48%，主要原因是基本支出减少18.68万元，事业单位人员工资减少每月0.15万元的绩效奖；项目支出减少165万元，2022年减少产业招商专班专项经费100万元，招商引资专项工作经费减少33万元，市场化招商奖励专项经费减少22万元，博览会招商专项经费减少10万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入319.79万元，其中:本年收入319.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款319.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少183.68万元，下降36.48%，主要原因是基本支出减少18.68万元，事业单位人员工资减少每月0.15万元的绩效奖；项目支出减少165万元，2022年减少产业招商专班专项经费100万元，招商引资专项工作经费减少33万元，市场化招商奖励专项经费减少22万元，博览会招商专项经费减少10万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出319.79万元。财政拨款安排支出319.79万元，其中：基本支出119.79万元，与上年对比，减少18.68万元，下降13.49%，主要原因是2022年事业单位人员工资减少每月0.15万元的绩效奖；项目支出200万元，与上年对比，减少165万元，下降45.21%，主要原因是2022年项目减少产业招商专班专项经费100万元，招商引资专项工作经费减少33万元，市场化招商奖励专项经费减少22万元，博览会招商专项经费减少10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出290.12万元。其中：2011350事业运行90.12万元，包含工资84.53万元，公用经费5.59万元。主要用于人员工资、工会费、福利费支出。2011308招商引资200万元，包含招商引资专项工作经费187万元，博览会招商专项经费8万元，市场化招商奖励专项经费5万元，主要用于招商引资工作项目经费。

2、社会保障和就业支出13.84万元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.97万元，主要用于缴纳职工养老保险，2089999其他社会保障和就业支出0.87万元，主要用于缴纳职工工伤保险和失业保险。

3、卫生健康支出5.72元。其中2101102事业单位医疗5.33万元，2101103公务员医疗补助0.39万元，主要用于缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助。

4、住房保障支出10.11万元。其中2210201住房公积金9.38万元，主要用于缴纳职工住房公积金，2210203购房补贴0.73万元，主要用于缴纳职工购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资和福利支出136.40万元，其中：基本支出136.40万元，项目支出0万元。

30101基本工资39.71万元（基本支出39.71万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴2.52万元（基本支出2.52万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资61.71万元（基本支出61.71万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费14.42万元（基本支出14.42万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费5.39万元（基本支出5.39万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费0.40万元（基本支出0.40万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费0.57万元（基本支出0.57万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金11.68万元（基本支出11.68万元，项目支出0万元）。

2、商品和服务支出405.63万元，其中：基本支出5.63万元，项目支出400万元。

30201办公费212.70万元（基本支出2.70万元，项目支出210万元）；

30211差旅费120万元（基本支出0万元，项目支出120万元）；

30226劳务费70万元（基本支出0万元，项目支出70万元）；

30228工会经费0.95万元（基本支出0.95万元，项目支出0万元）；

30229福利费1.98万元（基本支出1.98万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出319.79万元，与上年对比，减少183.68万元，下降36.48%，主要原因是基本支出减少18.68万元，事业单位人员工资减少每月0.15万元的绩效奖；项目支出减少165万元，2022年减少产业招商专班专项经费100万元，招商引资专项工作经费减少33万元，市场化招商奖励专项经费减少22万元，博览会招商专项经费减少10万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，无变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，无变动。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区投资促进局2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区投资促进局2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区投资促进局2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区投资促进局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区投资促进局2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区投资促进局部门财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因是无财政专户资金预算收入。预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因是无财政专户资金预算支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区投资促进局2022年公务接待费预算为0万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年预算项目支出200万元，包含三个项目：一、招商引资专项工作经费187万元。产出指标方面，数量指标，党政主要领导赴省外招商12次，效益指标，经济效益指标，省外国内到位资金增速18%。二、市场化招商奖励专项经费5万元。产出指标方面，数量指标，固定资产投资项目按实际产生固定资产投资额的0.7%进行奖励，效益指标，经济效益指标，奖励范围要求固定资产投资额达到1000万元。三、博览会招商专项经费8万元。产出指标方面，时效指标，5月、6月、11月按时参加南博会、消博会、进博会等，效益指标，经济效益指标，组织一批重点产业招商项目签约，签约项目不低于10个。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表。

我部门2022年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区投资促进局属非参公管理事业单位，无机关运行经费支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区投资促进局资产总额44.47万元（净值24.51万元），其中，流动资产0.38万元，固定资产44.09万元、净值24.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.12万元，其中流动资产减少2.48万元，固定资产增加10.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区投资促进局

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

招商引资专项工作经费

二、立项依据

《曲靖市招商引资工作委员会办公室关于印发2021年度招商引资考核评价办法的通知》（曲招商委办发【2021】2号）

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区投资促进局

四、项目基本概况

麒麟区投资促进局负责全区重大招商引资、投资促进活动，负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介；承担投资企业及客商的接待工作。2022年为更好的开展招商引资工作，结合2021年招商引资实际支出情况，预算187万元项目经费。

五、项目实施内容

紧盯市、区2022年下达招商引资工作目标任务，创新招商方式，提高招商质效。围绕麒麟区重点招商产业，2022组织产业招商小分队积极外出招商对接洽谈企业，党政主要领导带队赴省外招商12次；做好来区考察、洽谈企业的接待和服务工作；做好项目册和投资指南进一步宣传推介麒麟区。

六、资金安排情况

项目预算经费187万元。本级财政安排。具体预算办公费37万元，外出招商引资差旅费100万元，公务接待费50万元。

七、项目实施计划

2022年，曲靖市麒麟区投资促进局将按照“定目标、练内功、借外力、抓重点、求实效”的工作思路，继续以市委、市政府下达的招商引资目标任务为中心，继续深化工作措施，加大与区发改、统计、税务等部门的联系，不断优化招商引资考核机制，着力提高工作水平和效率，确保完成各项目标任务。预计全年组织外出招商20次，接待客商900余人次。

八、项目实施成效

招商引资专项工作经费计划完成产出指标方面，数量指标，党政主要领导赴省外招商12次，效益指标方面，省外国内到位资金增速18%。

曲靖市麒麟区投资促进局2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区投资促进局2022年部门预算表）

曲靖市麒麟区2022年部门预算表20230210103758822.xls

监督索引号53030219100800111