发布时间:2023-02-15 来源:麒麟区财政局 浏览:441
监督索引号53030218071100000
曲靖市麒麟区总工会2023年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区总工会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区总工会2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区总工会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
十、项目支出绩效目标表(本级下达)
十一、项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区总工会2023年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
《中华人民共和国工会法》赋予工会的四项社会职能,都与职工的利益息息相关。一是维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。二是建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展任务的职能。三是参与职能:发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。四是教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的能。
(二)机构设置情况
麒麟区总工会设4个内设机构:办公室、组织宣传教育和网络部(区总工会女职工委员会)、维权和劳动工作部(区社会主义劳动竞赛委员会)、财务和资产监督管理部(加挂“区总工会经费审查委员会办公室”);无下属单位。
(三)重点工作概述
1.深入开展“一活动一工程”,充分发挥工人阶级在推动麒麟跨越发展中的主力军作用。一是深化技术创新活动。积极推进职工创新工作室(技师工作站)创建,持续开展小发明、小创造等“五小”活动和“六个一”活动,发挥名师带徒、“首席技师”、“金牌工人”、“珠源工匠”等辐射带动作用,激发广大职工的创新创造潜能与活力,营造“大众创业、万众创新”的良好氛围。二是开展劳动技能竞赛。围绕服务改革发展主线,突出“中国梦·劳动美”主题,广泛开展“云岭职工跨越发展先锋活动”,不断扩大非公企业竞赛活动覆盖面,建会企业劳动竞赛参与率、职工参与率达90%以上。通过组织开展多层次、宽领域的技能比武、劳动竞赛,选树示范、打造典型,激发广大职工参与劳动竞赛的热情,挖掘广大职工创先创效的潜能和活力。三是实施素质提升工程。广泛开展以“技能培训、技能绑带、技能竞赛、技能提升”为主要内容的“四位一体”职工素质提升工程,加强协议培训、订单培训、定向培训力度,提升职工队伍整体素质。
2.加大维权帮扶力度,积极为建设社会主义和谐社会贡献力量。一是加大依法维权工作力度。坚持依法维权、科学维权,深化企业工资集体协商成果,不断提高工资集体协商质量和成效。充分发挥协调劳动关系三方机制、政府和工会联席会议制度作用,完善劳动争议调处机制,履行安全卫生监督职能,依法维护职工合法权益。扎实开展职工(代表)大会、厂务公开民主管理建制活动,建会公有制企业、非公有制企业职工(代表)大会、厂务公开民主管理建制率达100%。二是营造和谐劳动关系氛围。认真组织开展职工建家评家活动,扩大职工民主管理、建言献策的参与面,增强职工融入感。深入推进“劳动关系和谐企业”创建活动,构建职工与企业和谐发展、合作共赢的劳动关系。三是全面彰显困难帮扶实效。健全和完善工会服务职工体系建设,围绕职工个性化、多样化服务需求,进一步强化服务理念,创新服务方式,提升服务水平。深入推进“送温暖”、职工医疗互助等活动,扩大困难帮扶覆盖面,增强工会困难帮扶影响力。
3.深入推进工会基层组织建设,增强工会组织的凝聚力和战斗力。一是加强工会组织网络体系建设。坚持依法建会,扩大工会组织覆盖面,动态建会率保持在95%以上,动态入会率保持在95%以上。积极推动智慧工会建设。二是推进工会组织规范化建设。以党建带群建为引领,切实加强“六有”基层工会建设,巩固基层工会规范化建设成果,全面提升工会建设的质量和水平。开展“工会组织亮牌子、工会主席亮身份”活动,深入推进“职工之家”、“职工小家”建设,抓实女职工工作规范化建设。坚持深入基层、服务基层,完善工会干部联系职工服务职工长效机制,广泛开展会员评家活动,激发工会组织活力。
4.全面加强自身建设,不断提升服务发展服务职工的能力和水平。持续深化工会改革创新,优化机构设置,改进服务方式,全面提升服务发展、服务职工的能力和水平。加强和规范工会经费收支管理,加大工会经费审计监督力度。认真做好全国、省、市“五一劳动奖状(奖章)”和工人先锋号推荐和区第四届劳动模范、先进生产(工作者)评选表彰工作,抓好财务、信息、统计等工作,主动服务文明城市创建、疫情防控、安全生产、重大项目建设等领域,圆满完成全年各项目标任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制13人,其中:行政编制 5人,工勤人员编制1人,事业编制7人。在职实有13人,其中:财政全额保障13人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 9人,其中: 离休 0人,退休9人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财政收入情况
2023年部门财务总收入469.26万元,其中:一般公共预算收入469.26万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。
与上年对比,增加30.85万元,增长7.04%,主要原因为本年人员工资上调,“五险一金”缴费基数相应也上调,人员经费相应增加。
(二)财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入469.26万元,其中:本年收入469.26万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款469.26万元(本级财力469.26万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比,增加30.85万元,增长7.04%,主要原因为本年人员工资上调,“五险一金”缴费基数相应也上调,人员经费相应增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出469.26万元。财政拨款安排支出 469.26万元,其中:基本支出239.26万元,与上年对比,增加20.85万元,增长9.55%,主要原因为本年人员工资上调,“五险一金”缴费基数相应也上调,人员经费相应增加;项目支出230.00万元,与上年对比,增加10.00万元,增长4.55%,主要原因代扣工会经费逐年递增10.00万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行168.27万元,主要用于行政人员工资、工会经费和公用经费;
2012950一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行10.00万元,主要用于组织开展职工读书活动,文化宣传、交流,文艺活动组织及相关业务培训、文化产业经营;
2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出220.00万元,主要用于职工服务和工会活动,如困难职工帮扶、元旦春节送温暖经费、医疗互助工作经费、职工培训经费;
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休费22.14万元,主要用于退休人员的退休费及公用经费;
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.53万元,主要用于单位人员养老保险缴费支出;
2080801 抚恤-死亡抚恤支出-遗属生活补助0.45万元,主要用于遗属生活补助支出;
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.18万元,主要用于工伤失业保险支出;
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.86万元,主要用于单位人员医疗保险缴费支出;
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.8万元,主要用于单位人员医疗保险缴费支出;
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.97万元,主要用于单位人员公务员医疗补助;
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.45万元,主要用于单位医疗方面的支出;
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.61万元,主要用于单位人员住房公积金缴费支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资58.11万元(其中:基本支出58.11万元,项目支出0.00万元);
30102工资福利支出-津贴补贴38.40万元(其中:基本支出38.40万元,项目支出0.00万元);
30103工资福利支出-奖金15.61万元(其中:基本支出15.61万元,项目支出0.00万元);
30107工资福利支出-绩效工资43.19万元(其中:基本支出43.19万元,项目支出0.00万元);
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费20.53万元(其中:基本支出20.53万元,项目支出0.00万元);
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费7.66万元(其中:基本支出7.66万元,项目支出0.00万元);
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.97万元(其中:基本支出2.97万元,项目支出0.00万元);
30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.63万元(其中:基本支出0.63万元,项目支出0.00万元);
30113工资福利支出-住房公积金16.61万元(其中:基本支出16.61万元,项目支出0.00万元);
30201商品和服务支出-办公费3.66万元(其中:基本支出3.66万元,项目支出0.00万元);
30228商品和服务支出-工会经费221.35万元(其中:基本支出1.35万元,项目支出220.00万元);
30229商品和服务支出-福利费2.82万元(其中:基本支出2.82万元,项目支出0.00万元);
30239商品和服务支出-其他交通费用5.28万元(其中:基本支出5.28万元,项目支出0.00万元);
30302对个人和家庭的补助-退休费21.99万元(其中:基本支出21.99万元,项目支出0.00万元);
30305对个人和家庭的补助-生活补助10.45万元(其中:基本支出0.45万元,项目支出10.00万元)。
(三)一般公共预算支出情况
一般公共预算支出469.26万元,与上年对比,增加30.85万元,增长7.04%,主要原因为本年人员工资上调,“五险一金”缴费基数相应也上调,人员经费相应增加,以及工会经费逐年递增。
(四)政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
(五)国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
曲靖市麒麟区总工会2023年无与中央配套事项。
(二)与省配套事项
曲靖市麒麟区总工会2023年无与省配套事项。
(三)与市配套事项
曲靖市麒麟区总工会2023年无与市配套事项。
(四)按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区总工会2023年无按既定政策标准测算补助事项。
(五)经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区总工会2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
曲靖市麒麟区总工会2023年无财政专户管理资金预算。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,较上年对比无变化,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
曲靖市麒麟区总工会2023年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
曲靖市麒麟区总工会2023年公务接待费预算为0.00万元,较上年对比无变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年对比无变化。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年对比无变化。公务用车运行维护费0.00万元,较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区总工会2023年预算项目共计2个,涉及一般公共预算财政拨款220.00万元,已全部编报项目绩效目标,附表05-2(项目支出绩效目标表)。
我部门2023年无重点项目。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
5.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区总工会2023年年机关运行经费安排13.11万元,与上年对比减少1.26万元,减少8.77%,主要原因为工会费、福利费减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,曲靖市麒麟区总工会资产总额0.00万元,其中,流动资产0.00万元,固定资产0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加0.00万元,其中固定资产增长0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年1月资产月报数。
曲靖市麒麟区总工会2023年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
代扣工会经费
二、立项依据
根据云财预[2010]232号文件关于足额拨付党政机关事业单位工会经费有关问题的通知; 麒区财预[2000]29号文件、麒区工字[2000]7号文件关于区属机关事业单位及乡(镇)工会经费有关问题的通知。
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区总工会
四、项目基本概况
工会经费是工会组织赖以生存和发展的基础,是工会组织开展活动、履行职责、发展壮大,真正成为党联系职工群众的桥梁和纽带的物质保证。
五、项目实施内容
工会经费主要用于为职工服务和工会活动。根据全国总工会的有关规定,基层工会经费的使用范围包括:组织会员开展集体活动及会员特殊困难补助;开展职工教育、文体、宣传活动以及其他活动;为职工举办政治、科技、业务、再就业等各种知识培训;职工集体福利事业补助;工会自身建设;培训工会干部和工会积极分子;召开工会会员(代表)大会;工会建家活动;工会为维护职工合法权益开展的法律服务和劳动争议调解工作;慰问困难职工;基层工会办公费和差旅费;设备 、设施维修;工会管理的为职工服务的文化、体育、生活服务等附属事业的相关费用以及对所属事业单位的必要补助。
六、资金安排情况
2023年一般公共预算财政拨款220万元,用于2023年工会工作经费开支。
七、项目实施计划
麒麟区总工会严格按照财政资金使用要求,管好用好工会经费。
八、项目实施成效
保障工会各项工作顺利有序开展。
曲靖市麒麟区总工会2023年部门预算表
曲靖市麒麟区总工会2023年部门预算表20230710013342155.xls
监督索引号53030218071100111