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中共曲靖市麒麟区委宣传部2023年预算公开目录

第一部分  中共曲靖市麒麟区委宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中共曲靖市麒麟区委宣传部2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中共曲靖市麒麟区委宣传部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中共曲靖市麒麟区委宣传部2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　区委宣传部是区委负责统筹组织协调全区意识形态领域工作和宣传思想文化工作的职能部门，负责组织协调全区各级各部门学习宣传贯彻党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作和宣传思想文化工作的方针政策和发展规划，制定全区意识形态领域工作和宣传思想文化工作的实施意见，统筹指导全区各级各部门做好理论学习宣传、精神文明建设、对外宣传、社会舆论引领、互联网信息内容管理、舆情分析研判、新闻出版事业、文艺产品创作、文化体制改革、文旅产业发展等工作。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部（以下简称区委宣传部）是中国共产党曲靖市麒麟区委员会工作机关，为正科级。加挂曲靖市麒麟区人民政府新闻办公室、曲靖市麒麟区新闻出版（版权）局牌子，归口管理区融媒体中心。

区精神文明建设指导委员会办公室设在区委宣传部，作为区精神文明建设指导委员会的办事机构，接受区精神文明建设指导委员会的直接领导，承担区精神文明建设指导委员会具体工作。区委网络安全和信息化委员会办公室设在区委宣传部，接受区委网络安全和信息化委员会的直接领导，承担区委网络安全和信息化领导小组具体工作，对外加挂区互联网信息办公室牌子。

中共曲靖市麒麟区委宣传部设4个内设机构：办公室、理论科、新闻传媒科、文化艺术科。

本单为一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、持续强化理论武装。坚决落实“第一议题”制度，把习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记最新讲话、批示指示、发表文章等列入党委（党组）会重点学习内容；常态化开展党委（党组）理论学习中心组学习巡听旁听工作，每年理论学习中心组学习不少于8次；广泛深入开展理论宣讲，紧紧围绕党的二十大精神，做好宣传宣讲工作，大力开展理论宣讲进机关、进社区、进农村、进企业、进学校活动，推动党的二十大精神在麒麟落地生根。

2、着力强化思想舆论引导。扎实做好党中央决策部署和形势政策宣传，聚焦市委市政府麒麟区现场办公会确定“三个目标”定位，统筹做好疫情防控和经济社会发展、全面从严治党、民族团结进步示范创建、市域社会治理现代化等重点工作的新闻宣传和社会宣传工作，精心策划主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传，树立良好对外形象。

3、守紧守稳各领域意识形态阵地。牢牢掌握意识形态工作领导权，落实意识形态工作责任制，做好专项巡察、督查检查、综合考评等工作，定期通报意识形态领域形势。加强舆情监测和分析研判，密切关注及时研判涉区噪音杂音，落实属地管理和主管主办责任，加强各类意识形态阵地管理，加强网络综合治理体系建设，全面提高网络治理能力。

4、持续推进文化事业繁荣发展。持续开展文化下乡、电影下乡等活动，深化“书香麒麟”建设，深入挖掘本地文化，讲好麒麟故事。全面推进“扫黄打非”工作，健全“扫黄打非”统筹协调机制，全面清理涉政涉党史涉宗教等各类非法出版物和有害信息，营造安全、文明、健康、和谐的文化环境。加强重点创作主题策划，紧盯重点项目、加强选题规划、强化组织推进，推出一批喜迎党的二十大、展现麒麟新时代的文艺作品。

5、持续深化精神文明建设。巩固拓展全国文明城市创建成果，大力倡导文明健康绿色低碳生活方式，不断加强社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设。持续深化文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园等全域创建，推动“创建文明城市”向“建设城市文明”整体提升。推进家庭家教家风建设，深化开展“道德模范”“文明家庭”“身边好人”“新时代好少年”等先进典型评选推荐工作。持续做好新时代思想政治工作。加强中小学思政课建设，教育引导中小学生扣好人生第一粒扣子。

6、压紧压实意识形态政治责任。严格落实意识形态工作责任制，进一步细化项目清单、责任清单、任务清单，确保工作责任层层落实到位。聚焦党委（党组）网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，加强对区内所有网站、客户端、公众号、政务号、抖音快手号和自媒体平台的管理，努力打造积极向上、正气充盈的网络空间。

7、主动融入和服务经济社会发展大局。紧紧围绕全区经济社会发展大局，围绕学习贯彻党的二十大、党的十九届六中全会、省市党代会和省市区两会精神，围绕市委市政府为麒麟区确定的“产业转型发展示范区、省域副中心城市核心区、商贸服务业聚集区”发展定位，紧盯实施奋进新征程推动新跨越三年行动，精心策划开展系列主题宣传，多角度、多形式开展主题宣传、形势宣传和成就宣传，营造乘势而上、赶超跨越的浓厚氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 13人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。其中：公务用车保有量1辆，麒麟区公务用车平台调配车1辆。

　　三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入432.38万元，其中：一般公共预算收入432.38万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少123.66万元，下降22.24%，主要是财政资金紧张，项目经费减少，公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入432.38万元，其中:本年收入432.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款432.38万元（本级财力432.38万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少123.66万元，下降22.24%，主要是财政资金紧张，项目经费减少，公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出432.38万元。财政拨款安排支出 432.38万元，其中：基本支出356.16万元，与上年对比，增加102.78万元，增长40.56%，主要原因为调入2名公务员、2名事业人员及本年人员工资上调，“五险一金”缴费基数相应也上调，人员经费相应增加；项目支出76.22万元，与上年对比，减少226.44万元，下降74.82%，主要原因本年度新时代文明实践中心活动项目资金减少135.00万元、宣传部业务工作经费减少90.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013301-行政运行277.60万元主要用于行政在职人员工资福利支出、工会经费支出、公用经费支出；

2013399其他宣传事务支出60.00万元主要用于新时代文明实践中心工作经费50.00万元及扫黄打非工作经费支出10.00万元；

　　2080501-归口管理的行政单位离退休11.06万元，主要用于退休人员的退休费及公用经费；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.22万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出14.00万元，主要用于职业年金记实支出；

2080801 抚恤-死亡抚恤支出-遗属生活补助1.09万元，主要用于遗属生活补助支出；

　　2089999-其他社会保障和就业支出0.10万元，主要用于单位失业、工伤保险支出；

2101101行政单位医疗9.10万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.15万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；

2101103-公务员医疗补助2.00万元，主要用于单位人员公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出0.66万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；

　　2210201住房公积金24.40万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资85.22万元（其中：基本支出85.22万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴88.52万元（其中：基本支出88.52万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金36.80万元（其中：基本支出36.80万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资24.51万元（其中：基本支出24.51万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费30.22万元（其中：基本支出30.22万元，项目支出0.00万元）；　　　　　　　　

30110工资福利支出-职业年金缴费14.00万元（其中：基本支出14.00万元，项目支出0.00万元）；

　　30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费11.24万元（其中：基本支出11.24万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金24.40万元（其中：基本支出24.40万元，项目支出0.00万元）;

30201商品和服务支出-办公费64.94万元（其中：基本支出4.94万元，项目支出60.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费1.98万元（其中：基本支出1.98万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费4.13万元（其中：基本支出1.78万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）；

　　30239商品和服务支出-其他交通费用13.56万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费10.98万元（其中：基本支出10.98万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助17.31万元（其中：基本支出1.09万元，项目支出16.22万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出432.38万元，与上年对比，减少123.66万元，减少22.24%，主要是财政资金紧张，项目经费减少，公用经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共曲靖市麒麟区委宣传部2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中共曲靖市麒麟区委宣传部2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中共曲靖市麒麟区委宣传部2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中共曲靖市麒麟区委宣传部2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中共曲靖市麒麟区委宣传部2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

中共曲靖市麒麟区委宣传部2023年无财政专户管理资金预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共曲靖市麒麟区委宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，较上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共曲靖市麒麟区委宣传部2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共曲靖市麒麟区委宣传部2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共曲靖市麒麟区委宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化。公务用车运行维护费1.8万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，其中：公务用车保有量1辆，麒麟区公务用车平台调配车1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中共曲靖市麒麟区委宣传部2023年共编制3个预算项目，预算金额共计76.22万元，已编报项目绩效目标，具体详见附表05-2（项目支出绩效目标表）。

我部门2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共曲靖市麒麟区委宣传部2023年年机关运行经费安排26.41万元，与上年对比，增加4.23万元，增长19.07%，主要原因为调入2名公务员、2名事业人员，人员增加费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共曲靖市麒麟区委宣传部资产总额305.30万元（净值217.10万元），其中，流动资产181.01万元，固定资产124.29万元，净值36.09万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加45.98万元，主要是流动资产增加50.77万元，非流动资产减少4.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

中共曲靖市麒麟区委宣传部2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

新时代文明实践中心活动经费

二、立项依据

按照省委宣传部、省文明办《关于深入推进新时代文明实践中心建设试点工作的通知》（云文明办〔2020〕17号）、省文明委印发《云南省推进新时代文明实践中心建设试点工作实施方案》（云文明委〔2020〕9号）、市文明委关于印发《曲靖市推进新时代文明实践中心建设工作实施方案》的通知（曲文明委〔2020〕11号）要求，开展文明实践中心建设。

　　三、项目实施单位

中共曲靖市麒麟区委宣传部

四、项目基本概况

　　建设新时代文明实践中心（所、站）进行探索工作，坚持目标导向和问题导向相结合，重点围绕基层宣传思想文化工作和精神文明建设谁来做、做什么、怎样做的问题，充分发挥党委和政府统筹协调、组织实施的重要作用，推动基层党组织承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，充分发挥党员先锋模范作用，有效调动广大人民群众自我教育、自我提高、自我服务的积极性主动性，整合社会各方面力量建设一支群众身边的志愿者队伍，因地制宜开展经常性、面对面、农村群众喜闻乐见和特色鲜明的文明实践活动，切实提高广大人民群众的思想觉悟、道德水准、文明素养、法治观念，为成功推进探索工作、深化全国文明城市创建工作提供坚强保障，完成2023年麒麟区新时代文明实践中心管理工作。

　　五、项目实施内容

　　麒麟区新时代文明实践中心及各分中心、所、站、点按照“年有计划、月有主题、周有活动”开展文明实践活动，为保证1个中心、5 个分中心、14个镇（街道）实践所、134个实践站和下属实践点的正常运转，拟按照中心30.00万元、5个分中心各10.00万元、14个实践所（含下属实践站、点）各20.00万元共计360.00万元给予活动经费。

　　六、资金安排情况

2023年一般公共预算财政拨款50.00万元，用于麒麟区新时代文明实践中心建设管理工作经费。

七、项目实施计划

根据麒麟区委组织安排部署开展各项实践活动，用于活动经费。

八、项目实施成效

2023麒麟区新时代文明实践中心常态化开展学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗为主要内容的实践活动3800余场次，持续深化“新思想大讲堂”理论宣讲、“文明实践小讲堂”“我们的节日”“麒麟榜样开讲啦”“推进移风易俗 倡导文明新风”等品牌活动。

中共曲靖市麒麟区委宣传部

2023年部门预算表

中共曲靖市区委宣传部2023年部门预算表20230710014313849.xls

监督索引号53030218021100111