曲靖妇女儿童中心2023年预算公开-曲靖市麒麟区人民政府-曲靖市麒麟区人民政府

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财政预决算

曲靖妇女儿童中心2023年预算公开

发布时间：2023-02-15　　来源：麒麟区财政局　　浏览：439

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曲靖妇女儿童中心2023年预算公开目录

第一部分曲靖妇女儿童中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖妇女儿童中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖妇女儿童中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖妇女儿童中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党的教育方针，积极落实国家有关青少年校外教育的政策要求，对未成年人进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，引导未成年人树立崇高的理想和科学的世界观、人生观、价值观。

2.认真落实《中国妇女儿童发展纲要》、《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设若干规定意见》《校外教育工作规程》，组织开展有益妇女、未成年人身心健康的群众文化公益活动、亲子公益活动。指导组织开展青少年学生校外活动，促进未成年人全面发展，培养四有新人，为未成年人课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务。

3.负责未成年人校外教育教学计划的制定，对未成年人进行有目的、有计划、有组织的教育教学活动。

4.开展科普知识传播、科技制作、科学实验等活动，向未成年人传递科学技术信息。

（二）机构设置情况

曲靖妇女儿童中心属自收自支事业单位，所属单位1个，即：曲靖妇女儿童中心。我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、组织人事科、麒麟区青少年校外活动中心(麒麟区青少年宫、曲靖市青少年校外科技活动中心)、教务培训科、妇女教育咨询科、后勤管理科。

（三）重点工作概述

1.牢牢把握青少年校外教育的社会性、基础性、公益性地位，开设民族舞、钢琴、书法、美术、古筝等专业的长、短期培训班，受疫情的影响，长训班培训招生206人，开展教学培训235次，各类培训课程参与学员共4,807人次，培训创收163,090.00元。现积极引进琵琶、电吹管等教学项目，开展声乐琵琶公益课受众面50余人次，开展手工课堂公益课受众面40余人次。

2.丰富活动，打造品牌以社会主义核心价值观为核心，弘扬中国传统文化为目标，面向干部职工及家属开展“传承好家风好家训”教育实践活动，为广大市民送上元宵祝福，开展“我们的节日·元宵”大型公益活动，面向培训学员开展“亲子共沐书香强国复兴有我”读书活动、密码安全教育活动，组织开展“守护青少年健康”控烟宣传活动、“民族团结一家亲同心共筑中国梦”美术教育实践活动、禁毒宣传教育活动、预防溺水宣传教育活动，在第七个全民国家安全教育日到来之际，开展以“践行总体国家安全观，统筹发展和安全，统筹传统安全和非传统安全，营造庆祝建党101周年良好氛围”为主题的4．15国家安全日宣传活动等10余场次，共受众面约1,760人次。组织举办伯牙钢琴艺术节，受众面1,400余人次，开展“爨童杯”少儿舞蹈大赛，受众面900余人次，开展“和谐阳光”庆六一系列活动，受众面300余人次。

3.以科学发展观为指导思想，以加强未成年人思想道德建设为核心，以培养青少年创新精神和实践能力为重点，开展“我们的节日·清明”网上祭英烈活动，“五月美·劳动美”核心价值观活动、“少年儿童心向党中华民族一家亲”主题活动、“走进科技你我同行”主题教育实践活动、“快乐六一·阳光成长”沙龙活动、“我们的节日端午·粽香六一”活动、“珍爱生命”健康安全科普体验活动、科技活动周集中展示活动等15场次，合计受众面约2,700人次。10月13日，中心圆满承办曲靖市第六届科普讲解大赛，来自全市各行各业的34名参赛选手同台竞技，共同演绎传播科普知识的魅力，中心获“2023年曲靖市第六届科普讲解大赛优秀组织奖”荣誉称号。

4.以科普教育和民族团结进步为核心，6月29日，接受全国人大常委会科普法执法检查组对云南省科普法执法检查，实地检查中心青少年科普宣传、科学普及活动等工作，受到各级一致好评。开展“潦浒土陶”科普研学活动、庆祝建党101周年主题教育活动、天文台“超级月亮”观测活动、2023年小学科学教师素质提升培训活动、新时代文明实践站主题活动、“开学第一课”航空科普讲座、“我们的节日·中秋”主题亲子活动、“我为群众办实事”科技下乡活动等17场次，合计受众面约1,800人次。

天文台、未成年人心理辅导站、图书阅览室、电子阅览室等功能室常年免费对外开放，天文观测站接待1000余人次，未成年人心理辅导站接待450余人次，图书阅览室接待300余人次，电子阅览室200余人次。2023年，参与校外活动总人数达10,810人次。

5.狠抓管理，提升服务立足于高质量服务好区党群服务中心、区新时代文明实践中心、区社会治理中心、区铸牢中华民族共同体意识教育实践中心和区社区教育指导中心，做好管理服务和后勤保障工作。

一是组织开展以“消防科普，传递平安”为主题的消防安全培训活动，干部职工及周边市民500余人参与；组织干部职工及驻中心各单位安全负责人40余人，开展“落实安全责任、推动安全发展”消防安全知识讲座1场；中心携手麒麒区消防救援大队开展“落实消防责任，推动安全发展”消防安全演练活动，100余名干部职工及群众参与活动；组织开展“迎国庆.保安全”隐患大排查、大整治活动等。

二是做好中心区域内大楼及广场周边清扫保洁、绿化管养、消防维保、治安巡逻，规范车辆停放秩序，为广大群众营造安全舒适的环境。针对工作实际，累计开展各类安全排查30余次，排除安全隐患8个、防堵各种隐患漏洞4个、查处乱停乱贴乱堆违章事件3起、督促及时整改安全隐患4个，开展消防安全排查20余次，清除各类垃圾5余吨，消毒400余次等。

三是坚持发现在早、防范在先、处置在小，对公共设施进行全面排查、维修，定时对电梯进行维修保养，定期对排水系统进行排查、修理，防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生。

四是建立健全安全工作管理制度，增强安全防范意识，落实安全措施，规范消防控制室、保安室物品摆放，扩大视频监控内存，存储期延长至90天以上，切实做到安全警钟长鸣，坚决杜绝事故隐患，确保万无一失。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 0人，事业编制28人，单位工勤编制0人。在职实有23人，其中：财政全额保障 23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休 0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入 640.26万元，其中：一般公共预算收入640.26万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加106.30万元，增长19.91%，主要原因为本年度增加非税返还预算收入100.00万元，其次在职人员退休两人，人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 640.26万元，其中:本年收入640.26万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款640.26万元，本级财力640.26万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加106.30万元，增长19.91%，主要原因为本年度增加非税返还预算收入100.00万元，其次在职人员退休两人，人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 640.26万元。财政拨款安排支出 640.26万元，其中：基本支出440.26万元，与上年对比增加56.30万元，增长14.66%，主要原因为在职人员退休两人，人员经费相应增加；项目支出200.00万元，与上年对比增加50.00万元，增长33.33%，主要原因为本年度增加非税返还预算收入50.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012950一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行281.55万元，主要用于单位在职人员的人员工资及公用经费支出；

2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出150.00万元，主要用于单位日常运转经费支出；

2069999科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出50.00万元，主要用于天文台、未成年人心理辅导站、图书阅览室、电子阅览室等功能室科普研学活动经费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休46.01万元，主要用于单位退休人员退休费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.89万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出25.00万元，主要用于单位退休人员及调出人员职业年金纪实；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.74万元，主要用于单位工伤保险及失业保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.06万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.35万元，主要用于单位公务员医疗补助保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.83万元，主要用于单位失业保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.83万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资116.34万元（其中：基本支出116.34万元，项目支出0.00万元）;

30102工资福利支出-津贴补贴5.96万元（其中：基本支出5.96万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资143.55万元（其中：基本支出143.55万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费36.89万元（其中：基本支出36.89万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费25.00万元（其中：基本支出25.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费14.06万元（其中：基本支出14.06万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.34万元（其中：基本支出5.34万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.57万元（其中：基本支出1.57万元，项目支出0.00万元）;

30113工资福利支出-住房公积金29.82万元（其中：基本支出29.82万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费86.26万元（其中：基本支出6.26万元，项目支出80.00万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费38.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出38.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费2.12万元（其中：基本支出2.12万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费60.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出60.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费2.48万元（其中：基本支出2.48万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费5.17万元（其中：基本支出5.17万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费45.70万元（其中：基本支出45.70万元，项目支出0.00万元）；

31002-办公设备购置2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出640.26万元，其中：基本支出440.26万元，与上年对比增加56.30万元，增长14.66%，主要原因为在职人员退休两人，人员经费相应增加；项目支出200.00万元，与上年对比增加50.00万元，增长33.33%，主要原因为本年度增加非税返还预算收入50.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖妇女儿童中心2023年无政府性基金预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖妇女儿童中心2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖妇女儿童中心2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖妇女儿童中心2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖妇女儿童中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖妇女儿童中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖妇女儿童中心无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注《政府购买服务预算表08》相关内容不在此反映）。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖妇女儿童中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.34万元，较上年减少1.66万元，下降33.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖妇女儿童中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖妇女儿童中心2023年公务接待费预算为1.49万元，较上年减少0.51万元，下降25.50%，国内公务接待批次为24次，共计接待290人次。

减少原因为曲靖妇女儿童中心按照麒麟区公务接待管理办法的相关要求，厉行节约，公务接待费相比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖妇女儿童中心2023年公务用车购置及运行维护费为1.85万元，较上年减少1.15万元，下降38.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.85万元，较上年减少1.15万元，下降38.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为曲靖妇女儿童中心按照麒麟区公务用车管理办法的相关要求，厉行节约，公务用车运行维护费相比上年减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖妇女儿童中心2023年申报财政预算项目共2个，其中无重点项目；完成项目绩效目标编报项目2个，详见附表05-2（项目支出绩效目标表）；项目预算金额合计200.00万元，其中：曲靖妇女儿童中心非税返还补助资金150.00万元，曲靖妇女儿童中心公用包干补助经费50.00万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖妇女儿童中心属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖妇女儿童中心资产总额5,070.73万元（净值3,361.60万元），其中，流动资产42.17万元，固定资产4,447.36万元、净值2,821.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产581.2万元、净值498.24万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少101.23万元，其中流动资产增加3.77万元，资产折旧减少105.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。