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曲靖市麒麟区文化市场综合行政执法大队2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区文化市场综合行政执法大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区文化市场综合行政执法大队2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区文化市场综合行政执法大队2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区文化市场综合行政执法大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区文化市场综合行政执法大队主要负责文物保护、文化艺术、广播电视、新闻出版和版权市场、互联网和娱乐场所专项整治等综合执法工作，指导麒麟区文化艺术、广播电视、新闻出版和版权市场的综合执法工作，牵头做好麒麟区网吧和娱乐场所专项整治、“扫黄打非”专项整治和法制建设专项整治等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：新闻出版科、综合科、平台管理科、组织科、财务科、旅游行业管理科。

本单位为曲靖市麒麟区文化和旅游局所属级二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

曲靖市麒麟区文化市场综合行政执法大队主要负责文物保护、文化艺术、广播电视、新闻出版和版权市场、互联网和娱乐场所专项整治等综合执法工作，指导麒麟区文化艺术、广播电视、新闻出版和版权市场的综合执法工作，牵头做好麒麟区网吧和娱乐场所专项整治、“扫黄打非”专项整治和法制建设专项整治等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年财务总收入208.44万元，其中：一般公共预算收入208.44万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加34.44万元，增长19.79%，主要原因是增加人员经费支出及公用经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入208.44万元，其中:本年收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款208.44万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加34.44万元，增长19.79%，主要原因分析增加人员经费支出及公用经费支出。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出208.44万元。财政拨款安排支出 208.44万元，其中：基本支出208.44万元，与上年对比，增加34.44万元，增长19.79%，主要原因分析增加人员经费支出及公用经费支出；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070112文化和旅游市场管理176.41万元，主要用于单位在职人员的人员工资及公用经费支出；

2080501行政单位离退休2.25万元，主要用于退休人员退休费及退休公用经费；

2080505机关事业单位养老保险缴费支出13.22万元，主要用于在编人员的机关事业单位养老保险缴费；

2101101行政单位医疗4.92万元，主要用于在编人员的行政单位医疗缴费；

2101103公务员医疗补助0.56万元，主要用于在编人员的公务员医疗补助缴费；

2100199其他行政事业单位医疗支出0.29万元，主要用于在编人员的行政事业单位医疗缴费；

2210201住房公积金10.79万元，主要用于在编人员的住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资36.52万元（其中：基本支出36.52万元，项目支出0.00万元）

30102津贴补贴47.96万元（其中：基本支出47.96万元，项目支出0.00万元）

30103奖金20.13万元（其中：基本支出20.13万元，项目支出0.00万元）

30108机关事业单位养老保险缴费13.22万元（其中：基本支出13.22万元，项目支出0.00万元）

30110职工基本医疗保险缴费4.92万元（其中：基本支出4.92万元，项目支出0.00万元）

30111公务员医疗补助缴费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0.00万元）

30112其他社会保障缴费0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0.00万元）

30113住房公积金10.79万元（其中：基本支出10.79万元，项目支出0.00万元）

30199其他工资福利支出60.00万元（其中：基本支出60.00万元，项目支出0.00万元）

30201办公费2.18万元（其中：基本支出2.18万元，项目支出0.00万元）

30228工会经费0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0.00万元）

30229福利费1.81万元（其中：基本支出1.81万元，项目支出0.00万元）

30239其他交通费用6.96万元（其中：基本支出6.96万元，项目支出0.00万元）

30302退休费2.23万元（其中：基本支出2.23万元，项目支出0.00万元）

30111公务员医疗补助缴费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出208.44万元，与上年对比，增加34.44万元，增长19.79%，主要原因分析增加人员经费支出及公用经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区文化市场综合行政执法大队2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区文化市场综合行政执法大队2023年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区文化市场综合行政执法大队2023年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区文化市场综合行政执法大队2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区文化市场综合行政执法大队2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区文化市场综合行政执法大队2023年无财政专户管理资金预算收入及预算支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区文化市场综合行政执法大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区文化市场综合行政执法大队2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区文化市场综合行政执法大队2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区文化市场综合行政执法大队2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区文化市场综合行政执法大队2023年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区文化市场综合行政执法大队2023年机关运行经费安排11.82万元，与上年对比减少1.67万元，下降12.38%。其中：办公费2.18万元，工会经费0.87万元，福利费1.81万元，其他交通费用6.96万元。主要原因分析：2023年在职在编人员工资有变动，导致工会费、福利费存在少许差异。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区文化市场综合行政执法大队资产总额22.48万元（净值13.00万元），其中，流动资产4.73万元，固定资产17.75万元、净值8.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少46.92万元，主要是流动资产减少30.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区文化市场综合行政执法大队2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

曲靖市麒麟区文化市场综合行政执法大队2023年部门预算表

曲靖市麒麟区文化市场综合行政执法大队2023年部门预算表20230706111822281.xlsx

监督索引号53030218035700400111