曲靖市麒麟区文化和旅游局 2023年预算公开-曲靖市麒麟区人民政府-曲靖市麒麟区人民政府

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财政预决算

曲靖市麒麟区文化和旅游局 2023年预算公开

发布时间：2023-02-15　　来源：麒麟区财政局　　浏览：432

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附件1

曲靖市麒麟区文化和旅游局

2023年预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区文化和旅游局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区文化和旅游局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游措施；统筹规划文化事业和旅游业发展，制定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；管理全区重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；指导、管理文艺行业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展；负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全区智慧旅游建设；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，拟订文物、博物事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作；指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；负责全区文化和旅游综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序；负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训；完成市文化和旅游局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、智慧旅游科、产业发展科、艺术和文物遗产科、公共服务科、行业管理科。

本单位属于一级预算单位，所属单位4个，分别是：曲靖市麒麟区文化馆、曲靖市麒麟区文物管理所、曲靖市麒麟区图书馆、曲靖市麒麟区文化市场综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

1.提高旅游品质，打造特色文旅品牌。持续推进麒麟水乡、东山克依黑2个国家4A级景区提升改造工程建设。积极推进麒麟爱情小镇、南中麒麟湖文旅度假小镇、曲靖康养温泉小镇等文旅项目建设。认真做好2023年度麒麟区创建申报省级旅游名镇和旅游名村做好指导和服务工作。努力完成麒麟区珠街街道涌泉红色文化旅游景区、越州潦浒古镇创建国家3A级景区工作。争取创建“旅游民宿”1家、“精品酒店”1家，着力打造一批高质量旅游民宿、精品酒店。

2.加大招商引资力度，夯实高品质发展基础。深入推进曲靖潦浒古镇项目建设和招商引资工作，力争在2023年上半年项目建设取得较大进展和突破。大力推进麒麟区高品质酒店项目建设工作，力争在2021年上半年前完成项目内部装修和设备配置，确保项目落地实施和投入试运营。2023年培育市场主体82户，四上企业2户。

3.培育文化创意产业，助推新旧动能转换。围绕麒麟区历史文化、民间故事等打造麒麟特色的原创剧本IP，促进“剧本+文旅”组合的持续发展，每年打造剧本不少于2个，建成庭院剧场1个，开展庭院剧演出不少于6场。同时将曲靖“小粑粑”制作技艺、“蒸饵丝”制作技艺与越州潦浒土陶、面塑、七彩彝绣、东山木雕等传统饮食和民间手工艺项目与文化创意设计相结合，设计具有非遗内容的爨宴、爨居、爨趣、爨乐、爨礼等产品。力争2023年产品成型。力争2023年将潦浒土陶创建为省级以上文化产业园区。

4.完善产业扶持政策，积极服务文旅企业。以完善现代文化和旅游市场体系为目标，以增强文化和旅游市场治理能力为抓手，严格执地安全责任制，从严落实属地管理怎人、行业监管责任和生产经营单位的主体责任。制定应急处置预案，提高文化旅游突发事件应急处置能力。建立联合监管机制，开展道路交通、餐饮住宿、娱乐设施、消防安全等文化旅游市场综合整治行动，保障旅游消费者合法权益。加强从业人员管理，推进“文明旅游”行动，营造良好的旅游环境。

5.完善安全管理制度，持续做好国家安全工作。认真学习贯彻国家安全相关法律法规，加强文旅市场日常安全监管，积极开展文旅行业从业人员学习培训，提高安全工作意识，打造良好的文旅市场环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 6人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因是区文旅局机关干部调配引起的超编。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入1,508.64万元，其中：一般公共预算收入1,508.64万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加224.08万元，增长17.44%，主要原因分析：我单位2023年预算了40.00万元旅游工作经费以及60.00万元职业年金，且由于工资调整以及社保基数变化，基本支出较上年相比有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,508.64万元，其中:本年收入1,508.64万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,508.64万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,508.64万元。财政拨款安排支出1,508.64万元，其中：基本支出1,464.02万元，与上年对比，增加220.08万元，增长17.69%，主要原因分析于工资调整以及社保基数变化，基本支出较上年相比有所增加；项目支出44.62万元，与上年对比，增加4.00万元，增长9.85%，主要原因分析：我单位2023年预算了40.00万元旅游工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行179.01万元，主要用于行政人员支出工资及日常公用经费；

2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆104.07万元，主要用于图书馆事业人员支出工资及日常公用经费；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化489.27万元，主要用于文化馆事业人员支出工资及日常公用经费；

2070112文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理176.42万元，主要用于执法大队行政人员支出工资及日常公用经费；

2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出44.62万元，主要用于开展系列文化旅游活动的工作经费以及开展宣传工作；

2070202文化旅游体育与传媒支出-文物-一般行政管理事务97.58万元，主要用于文物管理所人员支出工资及日常公用经费；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.21万元，主要用于发放行政单位退休人员生活补贴；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休68.71万元，主要用于发放事业单位退休人员生活补贴；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出117.85万元，主要用于缴纳职工养老保险；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出60.00万元，主要用于缴纳职工的职业年金；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.69万元，主要用于缴纳职工的失业保险；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.37万元，主要用于缴纳行政单位医疗保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗32.27万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.08万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.63万元，主要用于缴纳职工工伤保险；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金94.86万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资358.48万元（其中：基本支出358.48万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴135.07万元（其中：基本支出135.07万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金50.67万元（其中：基本支出50.67万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资329.20万元（其中：基本支出329.20万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费117.85万元（其中：基本支出117.85万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费60.00万元（其中：基本支出60.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费44.64万元（其中：基本支出44.64万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费12.08万元（其中：基本支出12.08万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费4.32万元（其中：基本支出4.32万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金94.86万元（其中：基本支出94.86万元，项目支出0.00万元）;

30199工资福利支出-其他工资福利支出110.00万元（其中：基本支出110.00万元，项目支出0.00万元）;

30201商品和服务支出-办公费64.11万元（其中：基本支出19.49万元，项目支出44.62万元）；

30228商品和服务支出-工会经费7.88万元（其中：基本支出7.88万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费16.41万元（其中：基本支出16.41万元，项目支出0.00万元）;

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）;

30239商品和服务支出-其他交通费用17.94万元（其中：基本支出17.94万元，项目支出0.00万元）;

30302对个人和家庭的补助-退休费83.33万元（其中：基本支出83.33万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,508.64万元，与上年对比，增加224.08万元，增长17.44%，主要原因分析：我单位2023年预算了40.00万元旅游工作经费以及60.00万元职业年金，且由于工资调整以及社保基数变化，基本支出较上年相比有所增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区文化和旅游局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区文化和旅游局2023年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区文化和旅游局2023年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区文化和旅游局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区文化和旅游局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区文化和旅游局无财政专户管理资金预算收入及预算支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。曲靖市麒麟区文化和旅游局2023年无政府采购预算情况。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.21万元，较上年相比增加0.41万元，增长22.77%，主要原因分析：上年实际预算公务接待费为1.00万元，本年实际预算公务接待费为0.41万元，上年由于系统取数失败导致公务接待费预算为0.00万元，实际较上年相比有所减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区文化和旅游局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区文化和旅游局2023年公务接待费预算为0.41万元，较上年增加0.41万元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待70人次。

说明：上年实际预算公务接待费为1.00万元，由于系统取数失败导致公务接待费预算为0.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区文化和旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费1.80万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区文化和旅游局2023年预算项目2个，分别为旅游工作经费40.00万元；文化馆、图书馆、文化站免费开放补助经费4.62万元。无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

7.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区文化和旅游局2023年机关运行经费安排31.88万元，与上年对比减少1.24万元，下降3.74%。其中：办公费5.40万元，工会经费2.19万元，福利费4.55万元，公务用车运行维护费1.80万元，其他交通费用17.94万元。主要原因分析：2023年在职在编人员工资有变动，导致工会费、福利费存在少许差异。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区文化和旅游局资产总额5,222.18万元（净值4,389.22万元），其中，流动资产412·45万元，固定资产4,797.59万元、净值3,965.70万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产12.14万元、净值11.07万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少283.48万元，其中：流动资产减少614.90万元，固定资产净值增加320.51万元，无形资产净值增加10.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。