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曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2023年预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照中共曲靖市委组织部等5部门关于调整公安交警管理体制的通知（曲组通〔2007〕59号）（2007年9月3日发文）文件精神将原曲靖市公安局交通警察支队直属一、二大队成建制移交曲靖市公安局麒麟分局管理，成立曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队。曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队主要职能：

1.贯彻执行党和国家有关道路交通管理的法律、法规、规章、政策，指导、监督全区道路交通安全管理工作，保障道路交通有序、安全、畅通。

2.拟定地方性道路交通安全管理政策、规定，研究制定预防和减少道路交通事故以及治理整顿道路交通秩序的对策。

3.负责掌握全区公安交通管理工作情况，负责全区公安交警队伍建设，组织、实施全区公安交通管理工作的考核评定和奖惩等工作，按规定权限管理全区公安交警队伍。

4.负责指导、监督预防和处理道路交通事故，侦破危害道路交通安全的案件。

5.负责指导、监督依法查处道路交通违法行为，维护道路交通秩序和公路治安秩序。

6.负责组织、协调、检查、指导、监督机动车辆和驾驶人的管理工作。

7.负责组织、协调、检查、指导道路交通安全宣传教育和社会化管理工作。

8.负责特定人员以及重要来宾、重要会议、大型活动的交通安全警卫等工作。

9.负责组织、指导道路交通管理科技工作。

10.协调、配合安全监管、交通运输、城乡建设、农业、环境保护等部门抓好道路交通安全的有关工作。

11.承办麒麟区人民政府、麒麟公安分局和曲靖市公安局交通警察支队交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：内务中队、警务保障中队、事故处理中队、秩序管理中队、法治宣传中队、特勤中队、涉车犯罪侦查中队、科技设施中队、客运安全管理中队、廖廓交警中队、南宁交警中队、白石江交警中队、建宁交警中队、西城交警中队、东山交警中队、越州交警中队、三宝交警中队、沿江交警中队、珠街交警中队、茨营交警中队、车辆管理所。

本单位为一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年，麒麟公安分局交警大队将立足“防风险、保安全、保畅通、促改革、惠民生”目标，着力提升交通安全精细化管理水平，补齐交通安全管理工作短板，努力实现队伍管理和业务工作双提升的目标，推动各项工作争一流，再上新台阶。

一是坚持党建引领，深化素质警务建设，着力锻造过硬交警铁军。牢牢把握公安姓党这一根本属性，始终坚持政治建警、从严治警方针，忠诚践行重要训词精神，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，努力提高交警队伍新时期公安交通管理工作能力本领，推进执法规范化建设，做好爱警暖警工作，锻造高素质过硬交警铁军。

二是坚持系统观念，深化平安警务建设，着力创造安全畅通交通环境。充分发挥交安委平台作用，努力推动道路交通安全齐抓共管工作格局不断健全、日益夯实，持续深化交通事故预防“减量控大”工作，科学分析研究短板不足，着力解决影响交通安全的突出问题，提高道路风险隐患主动防范化解能力，打造农村道路交通安全管理样板，全力保持道路交通安全形势持续稳定。目前，已协调对接区交通局、麒麟公路分局，2023年计划建设农村公路安全生命防护工程30公里，计划对国道G248线、省道S310线路侧防护设施进行提升改造。

三是坚持精细治理，深化畅通警务建设，着力缓解城市交通拥堵。坚持精准精细标准，创新城市交通治理新载体、新方式、新机制，深挖管理资源，形成共治合力，打造城市交通安全文明示范路，坚决打赢2023年第二轮全国文明城市交通秩序整治攻坚战，进一步优化城区交通环境。

四是坚持创新驱动，深化智慧警务建设，着力提升警务工作效能。坚持向科技要警力、要效能，加快智能交通系统建设应用，深化大数据、人工智能等新技术应用，加强科技手段与交通管理深度融合和实战应用，提高智能化交通管理、智能化交通服务和智能化决策支持水平，引领勤务机制、管理模式改革创新，推动交通管理工作实现跨越发展。

五是坚持以人为本，深化民生警务建设，着力提高服务能力水平。强化宗旨意识、服务意识，积极践行以人民为中心的发展思想，大力开展“我为群众办实事”实践活动，认真落实“放管服”改革各项措施，拓展“互联网+交管服务”范围，把细节做到极致，让服务更有温度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制60人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有832人，其中： 财政全额保障132人，财政差额补助700人，财政专户资金、单位资金保障0人。全额保障人员超编72人，超编原因为2007年机构改革成建制由市下划到区等历史原因形成。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制34辆，实有车辆34辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财政总收入10,150.31万元，其中：一般公共预算收入10,150.31万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加1,155.05万元，增长12.84%，主要原因分析一是需在本年度解决上年应付职工薪酬中因财政经费困难暂未发放警务辅助人员2022年11月至12月工资费用和2022年8月至12月社保费用，暂未发放民警10月至12月加班补贴、执勤津贴和乡镇岗位补贴，暂未缴纳民警9月至12月养老保险、医疗保险和住房公积金费用；二是需在本年度解决因财政经费困难拖欠全国文明城市创建、复检和开展交通管理专项工作暂未支付的交通管理专项工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 10,150.31万元，其中:本年收入10,150.31万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,150.31万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加1,155.05万元，增长12.84%，主要原因分析一是需在本年度解决上年应付职工薪酬中因财政经费困难暂未发放警务辅助人员2022年11月至12月工资费用和2022年8月至12月社保费用，暂未发放民警10月至12月加班补贴、执勤津贴和乡镇岗位补贴，暂未缴纳民警9月至12月养老保险、医疗保险和住房公积金费用；二是需在本年度解决因财政经费困难拖欠全国文明城市创建、复检和开展交通管理专项工作暂未支付的交通管理专项工作经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 10,150.31万元。财政拨款安排支出 10,150.31万元，其中：基本支出8,068.99万元，与上年对比，增加2,645.59万元，增长48.78%，主要原因分析为解决上年应发未发和应缴未缴费用警务辅助人员支出由项目支出调整到基本支出。项目支出2,081.32万元，与上年对比，减少1,490.54万元，下降41.73%，主要原因分析将警务辅助人员支出由项目支出调整到基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出9,472.56万元。其中：

2040201行政运行7,391.24万元，主要用于民警和警务辅助人员供养支出；

2040202一般行政管理事务16.32万元，主要用于兼职协管员补贴费用支出；

2040220执法办案793.32万元，主要用于完成公安交通管理工作运转办案保障费用支出；

2040299其他公安支出1,271.68万元，主要用于偿还西班牙政府贷款费用和其他公安交通管理费用支出。

社会保障和就业支出356.65万元。其中：

2080501行政单位离退休59.89万元，主要用于退休人员生活补助费用等支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出241.01万元，主要用于单位民警基本养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出54.50万元，主要用于单位退休、调动民警职业年金记实缴费支出；   

2080801死亡抚恤支出1.25万元，主要用于死亡民警家属抚恤费用支出。

卫生健康支出105.55万元。其中：

2101101行政单位医疗89.88万元，主要用于行政单位民警医疗保险费用支出；

2101103公务员医疗补助10.38万元，主要用于单位在职和退休民警公务员医疗补助费用支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出5.29万元，主要用于单位在职和退休民警公其他行政事业单位医疗支出。

住房保障支出215.55万元。其中：

2210201住房公积金215.55万元，主要用于单位民警住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出7,698.26万元（其中：基本支出7,698.26万元，项目支出0万元）。

30101工资福利支出-基本工资669.54万元（其中：基本支出669.54万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴1,365.19万元（其中：基本支出1,365.19万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金351.31万元（其中：基本支出351.31万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费241.01万元（其中：基本支出241.01万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费54.50万元（其中：基本支出54.50万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费89.88万元（其中：基本支出89.88万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费10.38万元（其中：基本支出10.38万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费5.29万元（其中：基本支出5.29万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金215.55万元（其中：基本支出215.55万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出4,695.61万元（其中：基本支出4,695.61万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出1,821.12万元（其中：基本支出309.80万元，项目支出1,511.32万元）。

30201商品和服务支出-办公费23.45万元（其中：基本支出23.45万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出-水费15.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出5.00万元）；

30206商品和服务支出-电费95.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出85.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费91.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出85.00万元）；

30209商品和服务支出-物业管理费87.48万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出72.48万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费405.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出375.00万元）；

30214商品和服务支出-租赁费123.32万元（其中：基本支出0万元，项目支出123.32万元）；

30216商品和服务支出-培训费15.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出15.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费2.76万元（其中：基本支出2.76万元，项目支出0.00万元）；

30218商品和服务支出-专用材料费390.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出390.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费16.32万元（其中：基本支出0万元，项目支出16.32万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费265.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出265.80万元）；

30228商品和服务支出-工会经费18.02万元（其中：基本支出18.02万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费37.54万元（其中：基本支出37.54万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费113.40万元（其中：基本支出35.00万元，项目支出78.40万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用122.03万元（其中：基本支出122.03万元，项目支出0.00万元）。

对个人和家庭的补助60.93万元（其中：基本支出60.93万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费59.68万元（其中：基本支出59.68万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助1.25万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出0万元）；

资本性支出570.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出570.00万元）。

31002资本性支出-办公设备购置70.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出70.00万元）；

31003资本性支出-专用设备购置300.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出300.00万元）；

31005资本性支出-基础设施建设200.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出200.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出10,150.31万元，与上年对比，增加1,155.05万元，增长12.84%，主要原因分析一是需在本年度解决上年应付职工薪酬中因财政经费困难暂未发放警务辅助人员2022年11月至12月工资费用和2022年8月至12月社保费用，暂未发放民警10月至12月加班补贴、执勤津贴和乡镇岗位补贴，暂未缴纳民警9月至12月养老保险、医疗保险和住房公积金费用；二是需在本年度解决因财政经费困难拖欠全国文明城市创建、复检和开展交通管理专项工作暂未支付的交通管理专项工作经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年度曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队无与中央配套事项预算。

（二）与省配套事项

2023年度曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队无与省配套事项预算。

（三）与市配套事项

2023年度曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队无与市配套事项预算。

（四）按既定政策标准测算补助事项

2023年度曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

2023年度曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，增长0.00%。预算支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，增长0.00%。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额570.00万元，其中：政府采购货物预算570.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计116.16万元，较上年增加12.83万元，增长12·42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2023年公务接待费预算为2.76万元，较上年减少0.1万元，下降3.5%，国内公务接待批次为48次，共计接待560人次。

减少原因主要为严格按照《麒麟区公务接待管理制度》、《中央八项规定》等制度的要求进行公务活动接待，公务接待经费相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为113.40万元，较上年增加12.93万元，增长12.87%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费113.40万元，较上年增加12.93万元，增长12.87%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为34辆。

费用增加的主要原因2023年交通管理工作任务将十分繁重，因车辆使用频率较高且超报废期服役未更新，再加上燃油价格持续高涨，维修费和燃油费将大幅增加，导致公务用车运行维护费用增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2023年预算项目共计3个，财政安排2,081.32万元。一是西班牙贷款曲靖交警指挥中心项目偿还专项经费65.00万元；二是兼职交通安全协管员上级补助经费16.32万元；三是公安交通安全管理专项经费2,000.00万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表。

我部门2023年重点项目2个。项目绩效目标情况如下：

(一)西班牙贷款曲靖交警指挥中心项目偿还专项经费项目绩效目标

预算绩效目标:利用西班牙政府贷款410.00万欧元建设曲靖中心城区智能交通指挥中心，由中标公司西班牙泰尔文特公司向项目实施单位提供价值410.00万欧元的技术服务和配套设备。主要为智能交通设备采购，包括指挥中心显示系统、闭路电视监控系统、治安卡口监控系统、超速抓拍系统、交通信号控制系统、交通信息诱导系统、GIS地理信息系统、指挥中心计算机网络、交通信息诱导系统情报板（7块）、14个路口电子警察系统、8个治安卡口监控系统和13套交通信号控制系统。

根据麒麟人民政府领导对《曲靖市公安局麒麟分局关于偿还建设智能交通指挥中心项目西班牙政府贷款及利息的请示》（麒公请〔2012〕3号）的批复精神，2023年根据《西班牙政府贷款还款计划表》预算偿还公安道路交通管理外贷专项经费65.00万元。

(二)公安交通安全管理专项经费项目绩效目标

预算绩效目标:为建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，上级下达政法转移支付资金，麒麟区本级财力安排公安交通管理专项资金，进一步解决基层公安经费供需矛盾突出、部分基层公安机关经费保障水平低、地区间经费保障不平衡、经费管理水平不高等问题。专项经费是开展公安交通管理业务工作所必需的基本手段和条件，具体包括办案业务经费和办案装备经费。

根据《曲靖市人民政府关于加强道路交通安全工作的实施意见》（曲政发〔2013〕35号）及《曲靖市麒麟区人民政府关于加强道路交通安全工作的实施意见》（麒区政发〔2013〕32号）精神，2023年预算公安交通安全管理专项经费2000.00万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映本部门全部收支状况的年度预算。

2.基本支出预算：是公安机关为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是公安机关为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2023年机关运行经费安排132.00万元，与上年对比，减少2.00万元，下降1.49%，主要原因分析是公安机关的日常公用经费根据《云南省州（市）级和县级政法机关经费保障标准》（云财〔2009〕464号）文件精神按民警人数定额核拨，并进行了相应标准提标，2023年与2022年民警人数相比减少2人，部门机关运行经费主要用于日常内设各部门管理工作中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费等费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队资产总额19,781.04万元，其中，流动资产54.94万元，固定资产12,392.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程145.09万元，无形资产332.66万元，其他资产6,855.75万元。与上年相比，本年资产总额增加361.94万元，其中：流动资产减少5.21万元，固定资产增加355.27万元，在建工程增加11.88万元，其他资产（公共基础设施）无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2023年预算财政项目文本

一、项目名称

西班牙贷款曲靖交警指挥中心项目偿还专项经费

二、立项依据

财政部和国家发改委批复（财金函〔2007〕3号，发改外资〔2009〕778号）

三、项目实施单位

曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队

四、项目基本概况

根据财政部和国家发改委批复（财金函〔2007〕3号，发改外资〔2009〕778号），云南省曲靖交警利用西班牙政府贷款建设曲靖中心城区智能交通指挥中心。

云南省曲靖市公安交警支队利用西班牙政府贷款建设交通管理指挥中心项目，建设范围为麒麟中心城区，2007年因机构改革，管理城区的曲靖市公安局交警支队直属一、二大队更名为曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队，按照责、权、利统一的原则，报经曲靖市人民政府同意，该项目建设整体移交给麒麟区，建设和使用单位为曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队。

五、项目实施内容

利用西班牙政府贷款410.00万欧元建设曲靖中心城区智能交通指挥中心，由中标公司西班牙泰尔文特公司向项目实施单位提供价值410.00万欧元的技术服务和配套设备。

六、资金安排情况

《国家发展改革委关于云南省曲靖市公安交警支队利用西班牙政府贷款项目资金申请报告的批复》（发改外资〔2006〕2074号）中明确：“项目总投资5446.68万元人民币，除外国政府贷款以外资金由项目单位自筹。”其中利用西班牙政府贷款410.00万欧元，所需国内配套资金人民币1512.08万元由项目单位自筹。2023年预算西班牙贷款曲靖交警指挥中心项目偿还专项经费65.00万元。

七、项目实施计划

云南省曲靖市公安局交警支队利用西班牙政府贷款建设交通管理指挥中心项目的合同于2007年6月15日在北京签署（合同号：07ES01GTF4IWS0009），于2010年6月22日生效。2010年11月，西班牙政府贷款建设曲靖中心城区智能交通指挥中心项目正式实施，项目建设期限2年，2013年11月竣工验收并投入使用。

八、项目实施成效

极大的提升了交通管理水平和警务工作效能，弥补了警力不足的短板，凸显出科技强警的强大战斗力，确保了中心城区道路交通安全形势持续平稳，城市交通管理基本实现“道路畅通、停车规范、通行有序、形象良好”的工作目标。

曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2023年部门预算表

附件：2023年部门预算公开（麒麟交警大队）.xls

监督索引号53030218045100111