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曲靖市麒麟区沿江街道第一中学2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区沿江街道第一中学2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区沿江街道第一中学2023年预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区沿江街道第一中学2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学2023年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》、《中华人民共和国义务教育法》和《中小学管理规程》,为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

2、坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

3、承担教育教学管理工作。对受教育者进行学籍管理, 完成初等义务教育，颁发相应学业证书。

4、按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

5、对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

6、负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

7、承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动，探索教育教学改革的新思路。

8、负责改善办学条件，改善师生学习、工作条件。

9、承办麒麟区教育体育局交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

我部门没有任何内设机构，包括教务处、总务处、办公室、教研室、财务室等职能科室。

（三）重点工作概述

1.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。推进教研基地建设，为全区基础教育质量巩固提升提供强有力的专业支撑。

2.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

3.推进各类教育科学发展。推进城乡义务教育一体化进程，推动义务教育优质均衡发展。健全完善管理体系，推动初中义务教育规范特色发展。

4.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制0人，事业编制83人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。沿江街道第一中学在校学生570人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制事业业务用车1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入1,778.59万元，其中：一般公共预算财政拨款1,778.59万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其它收入0.00万元。

与上年对比（上年财政收入1,708.64万元），增加69.95万元，增长4.09%，主要原因为人员运转类经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,778.59万元，其中：本年收入1,778.59万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,778.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比（上年财政拨款收入1,708.64万元），增加69.95万元，增长4.09%，主要原因为主要原因为人员运转类经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,778.59万元。财政拨款安排支出1,778.59万元，其中：基本支出1,757.05万元，与上年对比，增加48.41万元，增长2.83%，主要原因工资福利支出增加；项目支出21.54万元，与上年对比，增加21.54万元，增长100%，主要原因分析上年项目支出从基本支出列支，没单独预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203教育支出-普通教育-初中教育1,297.23万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金、寄宿生生活补助资金等支出；

2050701特殊教育支出-特殊学校教育安排的支出0.03万元，主要用于残疾学生教育经费的支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出19.20万元，主要用于推进社区教育工作、学校安保工勤人员工资等专项经费的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休36.16万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出164.25万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出50.00万元，主要用于学校2023年退休职工职业年金单位缴费记实等支出；

2080801死亡抚恤支出1.79万元，主要用于学校死亡教职3人工遗属补助支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.62万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗63.79万元，主要用于学校职工参加城镇职工医疗保险单位缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.50万元，主要用于职工参加城镇职工医疗保险公务员医疗补助经费的支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其它行政事业单位医疗支出3.75万元，主要用于退休职工参加城镇职工医疗保险补助经费的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金130.27万元，主要用于学校职工缴纳住房公积金单位缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301类01款工资福利支出-基本工资569.49万元（其中：基本支出569.49万元，项目支出0.00万元）；

301类02款工资福利支出-津贴补贴76.29万元工资（其中：基本支出76.29万元，项目支出0.00万元）；

301类07款工资福利支出-绩效工资584.86万元（其中：基本支出584.86万元，项目支出0.00万元）；

301类08款工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费164.25万元（其中：基本支出164.25万元，项目支出0.00万元）；

301类09款工资福利支出-职业年金缴费49.99万元（其中：基本支出49.99万元，项目支出0.00万元）；

301类10款工资福利支出-职工基本医疗保险缴费63.79万元（其中：基本支出63.79万元，项目支出0.00万元）；

301类11款工资福利支出-公务员医疗补助缴费8.50万元（其中：基本支出8.50万元，项目支出0.00万元）；

301类12款工资福利支出-其他社会保障缴费7.37万元（其中：基本支出7.37万元，项目支出0.00万元）；

301类13款工资福利支出-住房公积金130.27万元（其中：基本支出130.27万元，项目支出0.00万元）；

301类13款工资福利支出-其他工资福利支出19.20万元（其中：基本支出19.20万元，项目支出0.00万元）；

302类01款商品和服务支出-办公费2.78万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出2.53万元）；

302类16款商品和服务支出-培训费10.35万元（其中：基本支出10.35万元，项目支出0.00万元）；

302类28款商品和服务支出-工会经费11.26万元（其中：基本支出11.26万元，项目支出0.00万元）；

302类28款商品和服务支出-福利费23.45万元（其中：基本支出23.45万元，项目支出0.00万元）；

303类02款对个人和家庭的补助-退休费35.94万元（其中：基本支出35.94万元，项目支出0.00万元）；

303类05款对个人和家庭的补助-生活补助20.80万元（其中：基本支出1.79万元，项目支出19.01万元）。

（三）一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出1，778.59万元。其中：基本支出1，757.05万元，与上年对比，增加48.41万元，增长2.83%，主要原因工资福利支出增加；项目支出21.54万元，与上年对比，增加21.54万元，增长100%，主要原因分析上年项目支出从基本支出列支，没单独预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学属农村义务教育初级中学2023年无财政专户管理资金收支预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2023年曲靖市麒麟区沿江街道第一中学编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学部门2023年一般公共预算财政拨款无“三公”经费。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学部门2023年一般公共预算财政拨款因公出国（境）费。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学部门2023年一般公共预算财政拨款无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学公务车为有编制事业单位业务用车，2004年4月购买，现已无法使用，正在办理报废手续。2023年一般公共预算财政拨款无公务用车购置及运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学属农村义务教育初级中学，不存在重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供在财政的监督下，以法定的方式、方法或程序，通过公开招标，公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

2、基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

3、项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

4、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目。具体设类、款两项。

5、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学属农村义务教育初级中学，不存在机关运行经费。与上年相比无任何变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区沿江街道第一中学资产总额722.49万元（净值722.49万元），其中，流动资产9.42万元，固定资产673.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产39.15万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产减少57.83万元，主要是固定资产减少16.25万元；无形资减少0.88万元；流动资产减少40.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学2023年

预算财政项目文本

一、项目名称

初中教育民生类城乡义务教育公用经费补助资金。

初中教育民生类学生营养餐及困难学生生活补助资金。

初中教育民生类特殊学校教育补助资金。

二、立项依据

1、曲财教〔2021〕48号文件。

2、麒办发〔2020〕25号文件。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学

四、 项目基本概况

1、民生类城乡义务教育公用经费，按上年度事业统计报表在校初中学生人数每人850元的标准补助。

2、民生类学生营养餐及困难学生生活补助资金，按营养餐每生每天5元，每年按200天的标准补助；困难学生生活补助，按寄宿生每年1250元，非寄宿生每年625元标准进行补助。

3、民生类特殊学校教育补助资金按按上年度事业统计随班就读残疾学生人数每人6000元的标准补助。

五、项目实施内容

初中教育民生类，城乡义务教育公用经费补助资金，学生营养餐及困难学生生活补助资金，特殊学校教育补助资金。

六、资金安排情况

按年度安排。

七、项目实施计划

按年初预算，按年度预算安排落实计划。

八、项目实施成效

保证初中义务教育工作顺利开展，随班就读的残疾学生教育工作正常开展，学校就读困难学生、得到及时就助，通过实施农村义务教育学校学生营养餐改善计划，保证学生身心健康，营养改善，学生体质明显增强。

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学2023年部门预算表

附件2：曲靖市麒麟区沿江街道第一中学2023年部门预算表20230711031120748.xls

监督索引号53030218036203700111