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曲靖市麒麟区工业和信息化局

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区工业和信息化局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区工业和信息化局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区工业和信息化局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区工业和信息化局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订新型工业和信息化、科学技术发展战略和政策，协调解决新型工业和信息化、科技创新进程中的重大问题，拟订工业、科技和信息基础设施建设综合性文件和政策措施并组织实施，推进工业和信息化、科技体制改革和管理创新。

2.制定新型工业和信息化、科学技术发展规划、专项发展规划和年度计划并组织实施；提出产业结构优化、工业发展布局、科技创新政策建议，推进工业化和信息化融合发展，推进区域内科学技术进步。

3.开展工业运行态势监测并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责辖区内工业企业生产要素的组织协调保障工作。

4.负责协调行政区域内的节能工作；拟定并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策。

5.负责指导区域内传统优势产业的转型升级和新兴产业的培育壮大工作。

6.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并组织实施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展；推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；加快新技术、新工艺应用，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

7.制定全区科技项目规划并组织实施。统筹推进基础研究和应用基础研究、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新，牵头协调重大技术攻关和应用示范。开展重点领域技术发展需求分析，参与实施有关大科学计划和大科学工程。

8.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

9.负责协调全区信息基础设施建设推进工作，指导、协调信息技术推广应用，统筹推进工业行业信息化工作。配合上级部门做好无线电频谱资源管理，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事项；协调处理电磁干扰事项；协助做好无线电监测、干扰查处，维护空中电波秩序。

（二）机构设置情况

我部门共内设置9个内设机构，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科、经济运行科、发展规划科、高新技术科、中小企业科、信息化和信息产业科（无线电管理办公室）、安全生产科，无下属单位。

（三）重点工作概述

曲靖市麒麟区工业和信息化局在省市区委、政府的正确领导下，在市工信委等相关部门的指导和帮助下，曲靖市麒麟区工业和信息化局认真履行职能职责，服务好、引导好全区工业企业，确保工业经济平稳增长。保障全区工业经济、信息化工作健康有序发展。持续优化全区营商环境，加快全区民营经济及中小企业的发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 55人，其中： 离休2人，退休53人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入933.21万元，其中：一般公共预算收入933.21万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加13.22万元，增长1.44%，主要原因是本年绩效工资及职级工资增加，故部门财政收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入933.21万元，其中:本年收入933.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款933.21万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加13.22万元，增长1.44%，主要绩本年绩效工资及职级工资增加，故部门财政收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 933.21万元。财政拨款安排支出 933.21万元，其中：基本支出775.21万元，与上年对比，增加13.22万元，增长1.73%，主要原因是本年绩效工资及职级工资增加；项目支出158万元，与上年对比，增加0.00万元，主要原因是项目较上年增减无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出236.22万元，其中：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休146.50万元，主要用于单位离退休工资及公用经费发放；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出54.82万元，主要用于单位在职、离退休职工养老保险的支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出21万元，主要用于职工退休职业年金计实；

2080101社会保障和就业支出-抚恤- 死亡抚恤支出13.52万元，主要用于单位退休人员死亡；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.38万元，主要用于单位职工工伤保险、生育保险，失业保险等支出。

2.卫生健康支出共计35.85万元，其中：

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.63万元，主要用于单位职工医疗保险支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.85万元，主要用于单位职工医疗保险支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.17万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.20万元，主要用于单位职工工伤、生育及附加商业险。

3.资源勘探工业信息等支出共计616.7万元，其中：

2150201资源勘探工业信息等支出-制造业-行政运行458.70万元，主要用于行政单位在职人员工资及公用经费发放；

2150599资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项158.00万元，主要用于辖区内纳规企业奖励及高新企业认定补助。

4.住房保障支出44.44万元，其中：

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.44万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

1.30101工资福利支出-基本工资支出155.09万元（其中：基本支出155.09万元，项目支出0.00万元）

2.30102工资福利支出-津贴补贴支出125.29万元（其中：基本支出125.29万元，项目支出0.00万元）

3.30103工资福利支出-奖金支出51.21万元（其中：基本支出51.21万元，项目支出0.00万元）

4.30107工资福利支出-绩效工资支出87.34万元（其中：基本支出87.34万元，项目支0.00万元）

5.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出54.82万元（其中：基本支出54.82万元，项目支出0.00万元）

6.30109工资福利支出-职业年金缴费21万元（其中：基本支出21万元，项目支出0.00万元）

7.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出20.48万元（其中：基本支出20.48万元，项目支出0.00万元）

8.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费支出14.17万元（其中：基本支出14.17万元，项目支出0.00万元）

9.30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出1.58万元（其中：基本支出1.58万元，项目支出0.00万元）

10.30113工资福利支出-住房公积金支出44.44万元（其中：基本支出44.44万元，项目支出0.00万元）

11.30201商品和服务支出-办公费支出10.01万元其中：基本支出10.01万元，项目支出0.00万元）

12.30228商品和服务支出- 工会经费支出3.61万元（其中：基本支出3.61万元，项目支出0.00万元）

13.30229商品和服务支出- 福利费支出7.53万元（其中：基本支出7.53万元，项目支出0.00万元）

14.30231商品和服务支出-公务用车运行维护费支出1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）

15.30239商品和服务支出-其他交通费用支出17.64万元（其中：基本支出17.64万元，项目支出0.00万元）

16.30301对个人和家庭的补助支出-离休费支出32.06万元（其中：基本支出32.06万元，项目支出0.00万元）

17.30302对个人和家庭的补助支出-退休费支出113.62万元（其中：基本支出113.62万元，项目支出0.00万元）

18.30305对个人和家庭的补助支出-生活补助支出13.52万元（其中：基本支出13.52万元，项目支出0.00万元）

19.31204对企业补助支出-费用补贴支出158万元（其中：基本支出0.00万元，项目支158万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出933.21万元，与上年对比，增加13.22万元，增长1.44%，主要原因是本年绩效工资及职级工资增加，故部门财政收入增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区工业和信息化局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区工业和信息化局2023年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区工业和信息化局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区工业和信息化局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区工业和信息化局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区工业和信息化局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区工业和信息化局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.04万元，较上年增加1.35万元，增加10.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区工业和信息化局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区工业和信息化局2023年公务接待费预算为5.55万元，较上年增加1.35万元，增长32.14%，国内公务接待批次为90次，共计接待840人次。

增加的原因是今年按照预算数填列。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区工业和信息化局2023年公务用车购置及运行维护费为8.49万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费8.49万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费减少原因是单位严格贯彻落实省、市、区的厉行节约相关要求，确保“三公”经费只减不增。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区工业和信息化局财政项目数量1个，为鼓励规下工业企业纳规升规,推动全区高新技术产业发展，全面完成市级下达目标任务，扎实推进工业经济持续平稳健康发展，根据《曲靖市麒麟区人民政府关于促进经济平稳健康发展28条措施的意见》（麒区政发〔2019〕32号）第八条：“升规纳规工业企业5户以上，并由区财政安排专项资金，对新建投产并于当年纳入规模以上或由规模以下首次升入规模以上的企业，一次性奖励5.00万元。”和第十四条：“对纳入省高新技术企业培育对象的，区财政每个给予3.00万元资金支持；通过国家新认定的高新技术企业，区财政每个给予10.00万元资金支持；通过国家重新认定的高新技术企业，区财政每个给予5.00万元资金支持。”的规定，2020年度，全区纳入规模以上工业企业7户，通过新认定的国家高新技术企业1户，通过重新认定的国家高新技术企业2户，纳入省高新技术企业培育对象4户，需补助资金67.00万元；2021年度，全区纳入规模以上工业企业6户，通过重新认定的国家高新技术企业5户，纳入省高新技术企业培育对象1户，需补助资金58.00万元。另外，工业纳规升规需要深入企业调研摸底、宣传动员、跟踪监测、开展培训等，预算2022年工作经费5.00万元；同时，为提升规上工业统计员积极性，确保各类统计报表、相关调研调查、运行监测工作质量，推动工业经济平稳发展，对统计员实施补助需资金28.00万元。以上合计需资金158.00万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

6.机关运行经费：是指反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区工业和信息化局2023年机关运行经费安排10.01万元，与上年对比，减少1.06万元，下降9.58%，主要原因是2023年人员较上年减少7人，导致经费相比上年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区工业和信息化局资产资产总额2,443.53万元（净值879.79万元），其中，流动资产139.68万元，固定资产2,107.47万元、净值620.01万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产196.38万元、净值120.10万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少89.20万元，主要是流动资产减少89.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区工业和信息化局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

企业纳规奖励区级配套专项资金

二、立项依据

根据《曲靖市麒麟区人民政府关于促进经济平稳健康发展28条措施的意见》（麒区政发〔2019〕32号）第八条。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区工业和信息化局

四、项目基本概况

根据《曲靖市麒麟区人民政府关于促进经济平稳健康发展28条措施的意见》（麒区政发〔2019〕32号）第八条。

五、项目实施内容

为鼓励规下工业企业纳规升规,推动全区高新技术产业发展，全面完成市级下达目标任务，扎实推进工业经济持续平稳健康发展。

六、资金安排情况

升规纳规工业企业5户以上，并由区财政安排专项资金，对新建投产并于当年纳入规模以上或由规模以下首次升入规模以上的企业，一次性奖励5.00万元。”和第十四条：“对纳入省高新技术企业培育对象的，区财政每个给予3.00万元资金支持；通过国家新认定的高新技术企业，区财政每个给予10.00万元资金支持；通过国家重新认定的高新技术企业，区财政每个给予5.00万元资金支持。

七、项目实施计划

工业纳规升规需要深入企业调研摸底、宣传动员、跟踪监测、开展培训等。

八、项目实施成效

为提升规上工业统计员积极性，确保各类统计报表、相关调研调查、运行监测工作质量，推动工业经济平稳发展。

曲靖市麒麟区工业和信息化局2023年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区工业和信息化局2023年部门预算表）.xlsx

监督索引号53030219048400111