曲靖市麒麟区环境卫生管理处2023年预算公开-曲靖市麒麟区人民政府-曲靖市麒麟区人民政府

政府信息公开: 政策文件; 政府信息公开指南; 政府信息公开制度; 法定主动公开内容; 政府信息公开年报; 申请公开政府信息

财政预决算

曲靖市麒麟区环境卫生管理处2023年预算公开

发布时间：2023-02-10　　来源：麒麟区财政局　　浏览：411

监督索引号53030219033500100000

曲靖市麒麟区环境卫生管理处2023年预算

公开目录

第一部分曲靖市麒麟区环境卫生管理处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区环境卫生管理处2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区环境卫生管理处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区环境卫生管理处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责中心城区环境卫生的监督检查，指导城区环境卫生治理工作。承担着中心城区88条主街主巷552.9707万平方米道路的清扫保洁工作；负责城区单位、临街门店、街道垃圾的收集代运、道路清洗工作，日清运垃圾438余吨；负责中心城区所有直管公厕和街道果皮筒的清洗、清掏、维护以及城区非直管公厕、单位公厕化粪池粪便的清运和处理；负责对城区建筑渣土运输进行审批管理；负责收取城区单位、临街门店垃圾代运费。

（二）机构设置情况

纳入2023年部门预算编报的所属单位共1个。机关内设四个职能科室办公室、计财科、安技科、工青妇，下设部门六个清运中心、清扫中心、洗扫中心、公厕办、监察队、考核办。

（三）重点工作概述

重点工作任务介绍: 提升城市人居环境质量，人居环境提升形成常态长效；负责中心城区环境卫生的监督检查，指导城区环境卫生治理工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，事业单位管理人员编制2人，专业技术人员编制15人，工勤人员编制61人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员118人，其中：离休0人，退休118人。

车辆编制303辆，实有车辆303辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入5,738.45万元，其中：一般公共预算收入5,738.45万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少3,363.09万元，下降36.95%，主要原因为2023年预算项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,738.45万元，其中:本年收入5,738.45万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,738.45万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少3,363.09万元，下降36.95%，主要原因为2023年预算项目减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 5,738.45万元。财政拨款安排支出5,738.45万元，其中：基本支出1,470.81万元，与上年对比，增加155.98万元，增长11.86%，主要原因为养老保险支出、医疗保险支出及住房公积金支出增加；项目支出4,267.64万元，与上年对比，减少3,519.47万元，下降45.19%，主要原因为预算项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休257.67万元，主要用于事业单位退休人员生活补助及公用经费。

2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出115.66万元，主要用于事业单位在职人员养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出40.00万元，主要用于在职职工退休职业年金纪实缴费。

2080801抚恤-死亡抚恤支出1.43万元，主要用于事业单位遗属补贴支出。

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.10万元，主要用于缴纳失业保险缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗43.43万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-公务员医疗补助26.02万元，主要用于职工及退休职工公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出2.55万元，主要用于事业单位工伤保险缴费。

2120501城乡社区支出-城乡社区管理事务-城乡社区环境卫生5,156.10万元（其中基本支出888.46万元，项目支出4,267.64万元），主要用于环卫处城市道路管护、公厕管护及垃圾清运等项目的经费开支。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金93.49万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资330.13万元（其中：基本支出330.13万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴28.54万元（其中：基本支出28.54万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资485.11万元（其中：基本支出485.11万元，项目支出0.00万元）；

30108社会保障缴费-机关事业单位基本养老保险缴费115.66万元（其中：基本支出115.66万元，项目支出0.00万元）；

30109社会保障缴费-职业年金缴费40.00万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出0.00万元）；

30110社会保障缴费-职工基本医疗保险缴费43.43万元（其中：基本支出43.43万元，项目支出0.00万元）；

30111社会保障缴费-公务员医疗补助缴费26.01万元（其中：基本支出26.01万元，项目支出0.00万元）；

30112社会保障缴费-其他社会保障缴费4.65万元（其中：基本支出4.65万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金-住房公积金93.49万元（其中：基本支出93.49万元，项目支出0.00万元）；

30201其他公用支出-办公费22.83万元（其中：基本支出22.83万元，项目支出0.00万元）；

30228工会经费支出-工会经费7.66万元（其中：基本支出7.66万元，项目支出0.00万元）；

30229其他公用支出-福利费15.97万元（其中：基本支出15.97万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费255.90万元（其中：基本支出255.90万元，项目支出0.00万元）；

30305机关事业单位职工遗属生活补助资金-死亡抚恤-生活补助1.43万元（其中：基本支出1.43万元，项目支出0.00万元）；

30213城市道路保洁专项经费-维护费2,918.97万元（其中：基本支出.000万元，项目支出2,918.97万元）；

30213环卫公厕运行维护专项经费-维护费606.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出606.00万元）；

31003融资租赁环卫设备专项经费-专用设备购置742.67万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出742.67万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5,738.45万元，与上年对比减少3,363.09万元，下降36.95%，主要原因分析：本年基本支出预算经费减少和项目预算经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区环境卫生管理处2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区环境卫生管理处2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区环境卫生管理处2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区环境卫生管理处2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区环境卫生管理处2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区环境卫生管理处2023年财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区环境卫生管理处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区环境卫生管理处2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区环境卫生管理处2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：坚持接待开支从严、从俭的原则，严格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区环境卫生管理处2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆（曲靖市麒麟区环境卫生管理处无公务用车）。与上年对比无变化。

减少原因：坚持开支从严、从俭的原则，严格控制公务用车运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区环境卫生管理处财政项目数量共3个，项目中无重点项目，项目绩效目标编报情况详见附表，其中：

（一）城市道路保洁经费专项经费2,918.97万元

项目目标：项目有预算年度实施（工作）方案，有创建国家级卫生城市、园林城市实施方案，进一步提高城市管理水平，努力营造整洁、优美、舒适的人居环境。依据2017年6月25日“1+5”工作专题会议纪要设定绩效指标值为：产出指标90%、效益指标90%、满意度指标90%。

（二）环卫公厕运行维护费专项经费606.00万元

项目目标：根据曲靖市麒麟区人民政府文件（麒区政请【2016】27号），关于给予免费开放城市公厕经费补助的请示，结合创建国家级卫生园林城、文明城、卫生城的工作目标及卫生城市的相关标准，现有的环卫公厕运行需要投入才能保证公厕的干净整洁，达到国家级卫生城、园林城、文明城的相关标准。设定绩效指标值为：产出指标95%、效益指标95%、满意度指标95%。

（三）融资租赁环卫设备专项经费742.67万元

项目目标：随着曲靖中心城区城市化进程的不断加快，建成区面积的不断增大，城市人口迅速增长，城市产生的生活垃圾量急剧增加，曲靖中心城区现有的环卫设施设备已不能满足城市管理发展的需要。进一步提高城市管理水平，努力营造整洁、优美、舒适的人居环境，从根本上提高环卫清扫保洁科技含量，逐步实现以人工清扫为主向机械清扫为主的清扫作业方式的转变，为创建国家级文明城市和卫生城市奠定基础，根据曲靖市麒麟区第五届人民政府第四次常务会议纪要）麒区政会纪【2017】5号）文件，向江苏徐工集团及中联重科公司融资租赁环卫设施，分五年付清。设定绩效指标值为：产出指标95%、效益指标95%、满意度指标95%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

麒麟区环境卫生管理处是非参公管理全额拨款事业单位,无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，麒麟区环境卫生管理处资产总额14,008.51万元（净值5,152.73万元），其中，流动资产812.29万元，固定资产12,925.43万元、净值4,098.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产221.71万元、净值192.52万元，其他资产49.08万元。与上年相比，本年资产总额增加71.25万元，主要是车辆资产增加69.79万元；专用设备增加1.29万元；档案柜增加0.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。