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曲靖市麒麟区第一中学2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区第一中学2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区第一中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

区直公办学校，全面执行高中教育教学管理工作。为抓好学校的常规管理，始终坚持制度管人管事的原则，不断完善教学管理制度，不断提高教职工的业务水平和教学水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：组织办、行政办、德育处、总务处、教务处、人事科、财务科、教师发展中心、教师科研室。

本部门为曲靖市麒麟区一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕国家、省、市、区关于教育教学教研的工作要求，牢固立德树人教育根本任务，心怀“为党育人、为国育才”的教育使命，聚焦教育高质量发展主题，结合学校实际，积极进行教育赋能的新探索，全力打造具有引领力、战斗力、向心力和内驱力的党建品牌和学校品牌建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制294人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制294人。在职实有287人，其中：财政全额保障287人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员205人，其中：离休1人，退休204人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,483.56万元，其中：一般公共预算收入5,483.56万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少966.39万元，下降14.98%，减少的主要原因是：一是人员减少，工资和五险一金缴费减少；二是部分项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,483.56万元，其中：本年收入5,483.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,483.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少966.39万元，下降14.98%，减少的主要原因是：一是人员减少，工资和五险一金缴费减少；二是部分项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,483.56万元。财政拨款安排支出5,483.56万元，其中：基本支出5,175.64万元，与上年对比减少690.27万元，下降11.77%，减少的主要原因是人员减少，工资和五险一金缴费减少；项目支出307.92万元，与上年对比减少276.12万元，下降42.28%，减少的主要原因是部分项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050204教育支出—普通教育—高中教育3,758.00万元，主要用于人员经费、公用经费和项目支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离休费481.81万元，主要用于退休经费和公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出541.26万元，主要用于缴纳养老保险；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤8.06万元，主要用于抚恤金支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出11.71万元，主要用于其他社会保障和就业支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗224.32万元，主要用于缴纳基本医疗保险支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助15.37万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12.29万元，主要用于医疗方面的支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金430.74万元，缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资1,673.20万元 （其中：基本支出1,673.20万元，项目支出0.00万元）；

30102津贴补贴102.02万元（其中：基本支出102.02万元，项目支出0.00万元）；

30107绩效工资1646.04万元（其中：基本支出1646.04万元，项目支出0.00万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费541.26万元（其中：基本支出541.26万元，项目支出0.00万元）；

30110职工基本医疗保险缴费224.32万元（其中：基本支出224.32万元，项目支出0.00万元）；

30111公务员医疗补助缴费15.37万元（其中：基本支出15.37万元，项目支出0.00万元）；

30112其他社会保险缴费24.01万元（其中：基本支出24.01万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金430.74万元（其中：基本支出430.74万元，项目支出0.00万元）；

30201办公费299.22万元（其中：基本支出3.08万元，项目支出296.14万元）；

30228工会经费36.87万元（其中：基本支出36.87万元，项目支出0.00万元）；

30301离休费17.61万元（其中：基本支出17.61万元，项目支出0.00万元）；

30302退休费461.12万元（其中：基本支出461.12万元，项目支出0.00万元）；

30305生活补助8.07万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.07万元）；

30308助学金3.71万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.71万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5,483.56万元，与上年对比减少966.39万元，下降14.98%，减少的主要原因是：一是人员减少，工资和五险一金缴费减少；二是部分项目经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区第一中学2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区第一中学2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区第一中学2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区第一中学2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区第一中学2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市麒麟区第一中学财政专户管理资金0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区第一中学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区第一中学2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区第一中学2025年无重点项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第一中学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化。

曲靖市麒麟区第一中学属非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区第一中学资产总额15,914.17万元（净值6,333.70万元），其中，流动资产2,589.04万元，固定资产13,325.13万元、净值3,744.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加246.20万元，其中固定资产增加55.12万元、流动资产增加191.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区第一中学2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区第一中学2025年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区第一中学2025年部门预算表）

监督索引号53030218036100111