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曲靖市麒麟区寥廓公园管理处

2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处主要职责职能是：落实国家、省、市、区森林防火有关法律法规和相关文件精神，负责风景林区区域内的森林防火和维护管理；在上级主管部门的领导下，按照城市管理的有关规定和要求，合理利用资金和人员，对公园公共设施、公共绿地、休闲环境、动物管养实行科学有效地管理，对违法违章行为进行行政执法，为市民提供便民服务；负责公园的日常维护和管理，包括园容园貌、环境卫生管理、绿化养护管理、花卉生产、动物饲养管理、治安防范、安全生产、水电设施维护及其他公共设施的维修管理，为市民营造环境优美、干净整洁、秩序良好、内容丰富、服务周到、平安和谐的休闲娱乐场所；负责辖区内的规划、建设和开发，有效保护，合理开发，利用资源；负责辖区内游乐场所管理、经营管理和项目开发。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、绿化组、卫生组、巡保组、动物组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完善基础设施建设。完善寥廓公园生态治理项目配套基础设施建设，协调推进防火通道修建工程建设；根据财政资金状况，新建1个1000m³的消防水池，改建杨梅山原消防水池。

2.把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务。带动全体干部职工深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真细读，集中讨论，深刻领会精神实质，用党的理论武装头脑、指导实践、推动工作。

3.做好森林防灭火工作。完善寥廓山风景林区森林防火应急预案，强化森林防火宣传教育，加强应急救援人员防灭火知识培训和技能训练，建立与各职能部门、责任单位的联动机制，确保在火情发生时能第一时间积极响应，形成各负其责、齐抓共管的工作格局，坚决遏制各类火灾事故的发生，为寥廓山森林防火工作保驾护航。

4.全面巩固文明城市创建成果。提高公园管理管护水平，加强宣传引导，维护更新公益广告，继续以“绣花功夫”做好绿化养护工作及卫生清扫保洁、动物饲养、治安巡逻等日常管理工作，加大对基础设施的维修维护力度。

二、预算单位基本情况

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,625.67万元，其中：一般公共预算收入1,600.79万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入24.88万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加331.02万元，增长25.57%，主要原因是财政加大公园建设投入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,600.79万元，其中：本年收入1,600.79万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,600.79万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加306.14万元，增长23.65%，主要原因是财政加大公园建设投入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,625.67万元。财政拨款安排支出1,600.79万元，其中：基本支出446.80万元，与上年对比减少47.67万元，下降9.65%，主要原因是人员变动以及福利费减少；项目支出1,153.99万元，与上年对比增加353.81万元，增长44.22%，主要原因财政加大公园建设投入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休70.15万元，用于支付单位退休人员2025年生活补助费；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出42.84万元，用于支付单位在职人员2025年度养老保险；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤0.18万元，用于支付单位死亡抚恤。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.82万元，用于支付单位在职人员2025年度失业保险、工伤保险及生育保险；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗17.42万元，用于支付在职人员2025年度医疗保险；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出1.19万元，用于支付单位在职、退休人员2025年度公务员医疗补助保险；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗补助支出0.95万元，用于支付单位在职、退休人员2025年度公务员医疗补助保险；

2120199城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出1,426.91万元，用于支付单位在职人员2025年度人员工资经费及公务费、公园运行维护费；

2129999城乡社区支出－其他城乡社区支出5.86万元，用于单位办公费用支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出34.47万元，用于支付在职人员2025年度人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资支出116.79万元（其中：基本支出116.79万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴支出8.23万元（其中：基本支出8.23万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资支出142.79万元（其中：基本支出142.79万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位养老保险缴费支出42.84万元（其中：基本支出42.84万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费支出17.42万元（其中：基本支出17.42万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费支出1.19万元（其中：基本支出1.19万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费支出1.77万元（其中：基本支出1.77万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金支出34.47万元（其中：基本支出34.47万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出－办公费支出5.87万元（其中：基本支出5.37万元，项目支出0.50万元）；

30205商品和服务支出－水费支出48.01万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出48.01万元）；

30206商品和服务支出－电费支出30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）；

30207商品和服务支出－邮电费支出2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0.00万元）；

30213商品和服务支出－维修（护）费支出136.29万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出136.29万元）；

30216商品和服务支出－培训费支出1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

30218商品和服务支出－专用材料费支出4.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.60万元）；

30226商品和服务支出－劳务费支出545.04万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出545.04万元）；

30227商品和服务支出－委托业务费支出9.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费支出2.86万元（其中：基本支出2.86万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用支出15.72万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.72万元）；

30299商品和服务支出－其他商品和服务支出12.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.50万元）；

30302对个人和家庭的补助－退休费69.67万元（其中：基本支出69.67万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助－生活补助0.18万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.18万元）。

31002资本性支出－办公设备购置2.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.20万元）。

31005资本性支出－基础设施建设348.95万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出348.95万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,600.79万元，与上年对比增加306.14万元，增长23.65%，主要原因是财政加大公园建设投入。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市麒麟区寥廓公园管理处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额15.84万元，其中：政府采购货物预算2.20万元、政府采购服务预算13.64万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年对比增加0.4万元增长66.67%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2025年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年对比增加0.4万元，增长66.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费1.00万元，较上年对比增加0.4万元，增长66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位列入区本级项目支出清单金额1,153.99万元，主要是：

寥廓公园维护经费支出1,153.81万元。

遗属补贴0.18万元

所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户，实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大以及短训班培训费等教育收费。

3、其他社会保障缴费：指单位缴纳的职工失业保险、工伤保险。

4、其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外列支的交通费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2025年机关运行经费0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市麒麟区寥廓公园管理处是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区寥廓公园管理处资产总额10,610.12万元（净值9,457.44万元），其中，流动资产788.62万元，固定资产1,468.25万元、净值329.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产59.52万元、净值46.01万元，其他资产8,293.73万元。与上年相比，本年资产总额增加130.25万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处公园管护经费。

二、立项依据

落实国家、省、市、区森林防火有关法律法规和相关文件精神，负责风景林区区域内的森林防火和维护管理；在上级主管部门的领导下，按照城市管理的有关规定和要求，合理利用资金和人员，对公园公共设施、公共绿地、休闲环境、动物管养实行科学有效的管理，对违法违章行为进行行政执法，为市民提供便民服务；负责公园的日常维护和管理，包括园容园貌、环境卫生管理、绿化养护管理、花卉生产、动物饲养管理、治安防范、安全生产、水电设施维护及其他公共设施的维修管理，为市民营造环境优美、干净整洁、秩序良好、内容丰富、服务周到、平安和谐的休闲娱乐场所；负责辖区内的规划、建设和开发，有效保护，合理开发，利用资源；负责辖区内游乐场所管理、经营管理和项目开发。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处。

四、项目基本概况

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处管护经费主要用于公园日常管理维护支出。

五、项目实施内容

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处管护经费主要用于公园日常管理维护支出。

六、资金安排情况

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处管护经费主要用于公园日常管理维护支出。

七、项目实施计划

按照城市管理的有关规定和要求，合理利用资金和人员，对公园公共设施和公共绿地实行科学有效地管理，保证公园无明显垃圾，卫生达到“五无”标准，保证各种园林绿化植物长势良好，营造优美休闲环境。做好巡逻、执勤工作为市民营造秩序良好、治安安全、内容丰富的休闲娱乐场所，并依托环境、地理优势，结合公园功能特点营造城市亮点，达到对外交流和宣传的目的。全面提升公园景观、环境卫生干净整洁、秩序井然。确保公园休闲娱乐中心安全。为市民营造一个良好的休闲、娱乐、健身环境。

八、项目实施成效

强化日常管理，创造优美环境。绿地精细化养护管理。加强园区各类植物的日常管护、整形修剪、中耕施肥和病虫害防治工作，园林植物长势良好，达到“五无”（无大面积枯死、无重大病虫害发生、无垃圾遍地、无攀折花木、无践踏草坪）标准。配合市、区创园办做好创建国家园林城市巩固和复检工作。加强环境卫生管理工作。卫生清洁从早上7:30到21:00实行全天清扫保洁，达到“五无”（无烟头、无果皮纸屑、无积水、无散装垃圾、无宠物粪便）标准；公共卫生间高标准规范管理，确保“三有三无”（有厕纸、有洗手液、有香熏，无粪便、无臭味、地面无水渍）；园内指示牌、导游图、公园简介、游园须知、吸烟亭、吸烟点、果皮箱、宣传栏、健身器材、座凳、路灯等便民服务设施定期清洗及维护维修，确保了干净整洁、设施完好、功能正常；配合市、区爱卫办做好国家级创建全国卫生城市复检工作，加大基础设施维护力度、加强管理秩序维护、加强志愿服务管理、开展无障碍服务工作，在2座志愿服务站及荷花塘小区生活区入口处设置盲文版无障碍信息服务牌。

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处

2025年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2025年部门预算表）

监督索引号53030219033400400111